Číslo | 1732013 |
Číslo interné | 20131-117 |
Predmet | Faktúra za PO za obdobie 10/20 |
Suma* | 33,20 € |
Ku zmluve č. | zmluva |
K objednávke č. | |
Dodávaťeľ | Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT |
IČO | 31438997 |
Adresa | ŠAĽA 927 05 |
Odberateľ | LESPOL, spol. s r.o. |
IČO | 31438997 |
Dát.vyst. | 7.10.2013 |
Dát.dor. | 7.10.2013 |
Dát.splat. | 15.10.2013 |
Dát.úhr. | 11.10.2013 |
Spôs.úhr. | ban.prev. |
Dát.zver. | 26.10.2013 |