* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Detail faktúry 2013
späť

Číslo 1756676062
Číslo interné 20131-134
Predmet Faktúra za pevnú linku
Suma* 23,56 €
Ku zmluve č.
K objednávke č.
Dodávaťeľ SLOVAK TELEKOM, a.s
IČO 31438997
Adresa Karadžičova 10 Bratislava 825 13
Odberateľ LESPOL, spol. s r.o.
IČO 31438997
Dát.vyst. 30.11.2013
Dát.dor. 30.11.2013
Dát.splat. 17.12.2013
Dát.úhr. 24.1.2014
Spôs.úhr. ban.prev.
Dát.zver. 8.2.2014