Faktúry 2013
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ  |
Dát.zver. |
|
1130165 | 20131-046 | Kontrola Mitsubishi | 597,98 € | ALBEX PLUS s.r.o. | 14.5.2013 |
|
1130165 | 20131-046 | Kontrola Mitsubishi | 597,98 € | ALBEX PLUS s.r.o. | 14.5.2013 |
|
510019469/ | 20131-059 | Poistenie budov | 94,20 € | ALLIANZ Slovenská poisť. a.s. | 11.6.2013 |
|
5100194699 | 20131-104 | Poistenie Gátor | 94,20 € | ALLIANZ Slovenská poisť. a.s. | 18.9.2013 |
|
5100194681 | 20131-142 | Poistné - hnuteľných vecí | 50,31 € | ALLIANZ Slovenská poisť. a.s. | 15.10.2014 |
|
5100194691 | 20131-143 | Poisteni budov | 94,20 € | ALLIANZ Slovenská poisť. a.s. | 15.10.2014 |
|
5110368487 | 20131-107 | Faktúra za poistenie | 167,56 € | ALLIANZ Slovenská poisť. a.s. | 18.9.2013 |
|
511027241/ | 20131-060 | Poistenie budov | 106,48 € | ALLIANZ Slovenská poisť. a.s. | 11.6.2013 |
|
9971015033 | 20131-105 | Poistenie majetku Gátor | 50,31 € | ALLIANZ Slovenská poisť. a.s. | 18.9.2013 |
|
510019468/ | 20131-058 | Poistné hnuteľných veci | 50,31 € | ALLIANZ Slovenská poisť. a.s. | 11.6.2013 |
|
201311411 | 20131-128 | Ochranný náter | 265,44 € | Bartuš Róbert Ing. | 11.2.2014 |
|
201311420 | 20131-132 | Faktúra za materiál LES | 205,20 € | Bartuš Róbert Ing. | 27.3.2014 |
|
201323 | 20131-089 | Oprava Nissan | 30,00 € | Brnák Ján | 10.8.2013 |
|
201327 | 20131-094 | Faktúra za opravu nissan | 42,00 € | Brnák Ján | 18.9.2013 |
|
201310 | 20131-029 | NISSAN-oprava prednej nápravy | 36,00 € | Brnák Ján | 18.4.2013 |
|
10017424 | 20131-011 | Kanc.potreby | 168,41 € | Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. | 4.5.2013 |
|
10022314 | 20131-075 | Nákup kancelárskych potrieb | 46,67 € | Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. | 10.7.2013 |
|
1020130045 | 20132-009 | Faktúra za ťažbu a približovan | 527,06 € | DE-SKA, s.r.o. | 24.7.2013 |
| Záznam 1-18 Strana 1/9 2 3 4 5 6 > Posledná stránka |
||||||