Lespol, spol. s.r.o. Pukanec

	Číslo	Číslo interné	Predmet	Suma*	Dodávaťeľ	Dát.zver.
	5205640452	20131-147	Storno faktúry č. 20131-066	-101,29 €	ORANGE SLOVENSKO. a.s.	12.6.2013
	201303	20131-148	Storno faktúry č. 20132-006	-12,00 €	DE-SKA, s.r.o.	15.1.2014
	3233561444	20131-068	Stravné lístky 300 kusov * 3	0,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	8.6.2013
	335000585	20131-041	Vodné-stočné 1/1/-28/3/2013	0,00 €	Záp.vodárenská spoločnosť a.s.	14.5.2013
	201311	20131-048	Faktúra za ťažbu	1 027,99 €	OBEC PUKANEC Obecný úrad	13.7.2013
	130207	20131-074	nákup phm	1 365,49 €	OPTIMA-KDK, s.r.o.	26.10.2013
	130138	20131-047	Tankovanie Autá 3 ks	1 380,71 €	OPTIMA-KDK, s.r.o.	11.6.2013
	1020130071	20132-016	Faktúra za vývoz metrovice	1 395,72 €	DE-SKA, s.r.o.	23.11.2013
	2013346	20131-091	Faktúra za audit za rok 2012	1 401,94 €	LUMA AUDIT, s.r.o.	29.5.2014
	12013	20132-004	Úprava terénu	1 404,00 €	POLC Anton	29.5.2013
	120185	20131-063	PHM	1 461,27 €	OPTIMA-KDK, s.r.o.	28.9.2013
	1149	20131-070	Servis MAN	1 462,37 €	Oto Bohil - NEOSPED	25.9.2013
	142013	20132-017	Faktúra za práce za 10/2013	1 533,97 €	Tužinský Ľuboš	27.3.2014
	130092	20131-030	PHM 04/03-15/03/2013	1 572,00 €	OPTIMA-KDK, s.r.o.	4.5.2013
	130082	20131-020	PHM 15/02/-28/02/2013	1 590,82 €	OPTIMA-KDK, s.r.o.	18.4.2013
	130116	20131-031	PHM 16/03-31/03/2013	1 600,59 €	OPTIMA-KDK, s.r.o.	21.5.2013
	130164	20131-052	Faktúra za tankovanie 3 autá	1 904,52 €	OPTIMA-KDK, s.r.o.	20.6.2013
	20132008	20132-008	Faktúra za práce	1 948,75 €	Miloš Uhnák	10.7.2014
Záznam 1-18 Strana 1/9 2 3 4 5 6 > Posledná stránka