Faktúry 2013
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
55287247 | 20131-040 | Orange 04/2013 | 60,50 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 14.5.2013 |
|
335000585 | 20131-041 | Vodné-stočné 1/1/-28/3/2013 | 0,00 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 14.5.2013 |
|
131208528 | 20131-042 | Inzercia | 108,00 € | Mediatel, spol. s r.o. | 11.6.2013 |
|
2013100 | 20131-043 | Poist.členov lesnej stráže | 4,00 € | Združenie obecných lesov SR | 11.6.2013 |
|
5782013 | 20131-044 | daň | 11 269,06 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 27.3.2014 |
|
130218 | 20131-045 | MAN Sevisná prehl | 949,41 € | HIAB spol.s r.o. | 10.5.2013 |
|
1130165 | 20131-046 | Kontrola Mitsubishi | 597,98 € | ALBEX PLUS s.r.o. | 14.5.2013 |
|
1130165 | 20131-046 | Kontrola Mitsubishi | 597,98 € | ALBEX PLUS s.r.o. | 14.5.2013 |
|
130138 | 20131-047 | Tankovanie Autá 3 ks | 1 380,71 € | OPTIMA-KDK, s.r.o. | 11.6.2013 |
|
201311 | 20131-048 | Faktúra za ťažbu | 1 027,99 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 13.7.2013 |
|
432013 | 20131-050 | Faktúra za nákup sadeníc | 2 114,70 € | Sagan Peter | 5.10.2013 |
|
749912851 | 20131-051 | Faktúra za pevnú linku 4/2013 | 59,74 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 11.6.2013 |
|
130164 | 20131-052 | Faktúra za tankovanie 3 autá | 1 904,52 € | OPTIMA-KDK, s.r.o. | 20.6.2013 |
|
130100157 | 20131-053 | Prehliadanie systému dát CDS 4 | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 9.7.2013 |
|
7447093134 | 20131-054 | Faktúra za elek. energiu 5/201 | 100,14 € | ZSE Energia a.s. | 11.6.2013 |
|
832013 | 20131-055 | Faktúra za výkon technika BOZP | 33,20 € | Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT | 20.6.2013 |
|
6522989897 | 20131-056 | Splatné poistné za LV 604 AA | 104,22 € | Kooperativa poisťovňa a.s. | 10.7.2013 |
|
5065/2013 | 20131-057 | Poplatok za TKO | 18,40 € | OBECNY PODNIK SLUŽIEB | 10.7.2013 |
| Záznam 37-54 Prvá stránka < 1 2 Strana 3/9 4 5 6 7 8 > Posledná stránka |
||||||