Lespol, spol. s.r.o. Pukanec

	Číslo	Číslo interné	Predmet	Suma*	Dodávaťeľ	Dát.zver.
	510019468/	20131-058	Poistné hnuteľných veci	50,31 €	ALLIANZ Slovenská poisť. a.s.	11.6.2013
	510019469/	20131-059	Poistenie budov	94,20 €	ALLIANZ Slovenská poisť. a.s.	11.6.2013
	511027241/	20131-060	Poistenie budov	106,48 €	ALLIANZ Slovenská poisť. a.s.	11.6.2013
	2400032391	20131-061	Poistné MAN	26,61 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	13.6.2013
	2400323891	20131-062	Poistné MAN	797,61 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	13.6.2013
	120185	20131-063	PHM	1 461,27 €	OPTIMA-KDK, s.r.o.	28.9.2013
	2013500359	20131-064	Faktúra účtovníciky program	84,70 €	MRP Company s.r.o	31.5.2013
	4205007219	20131-065	Faktúra za prípravu na OLH skú	260,00 €	Národné lesnícke centrum	29.5.2013
	5205640452	20131-066	Faktúra za mobil. tel.	101,29 €	ORANGE SLOVENSKO. a.s.	15.1.2014
	1380317	20131-067	Faktúra za vystavenie potvrden	19,92 €	UniCredit Bank Slovakia a.s.	8.6.2013
	3233561444	20131-068	Stravné lístky 300 kusov * 3	0,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	8.6.2013
	1150	20131-069	Servis MAN	16,32 €	Oto Bohil - NEOSPED	25.9.2013
	1149	20131-070	Servis MAN	1 462,37 €	Oto Bohil - NEOSPED	25.9.2013
	1209	20131-071	Servis MAN	678,40 €	Oto Bohil - NEOSPED	16.10.2013
	55287247	20131-072	Faktúra za mobil. tel.	101,29 €	ORANGE SLOVENSKO. a.s.	12.6.2013
	2000004164	20131-073	Faktúra za poplatok - potvrden	78,00 €	Slovenská sporiteľňa , a.s.	10.7.2013
	130207	20131-074	nákup phm	1 365,49 €	OPTIMA-KDK, s.r.o.	26.10.2013
	10022314	20131-075	Nákup kancelárskych potrieb	46,67 €	Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.	10.7.2013
Záznam 55-72 Prvá stránka < 1 2 3 Strana 4/9 5 6 7 8 9 > Posledná stránka