 |
Číslo  |
Číslo interné  |
Predmet  |
Suma*   |
Dodávaťeľ  |
Dát.úhr.  |
 |
312013 |
20131-140 |
Faktúra za ťažbu za 4 .Q /2013 |
974,87 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
12.3.2014 |
 |
130218 |
20131-045 |
MAN Sevisná prehl |
949,41 € |
HIAB spol.s r.o. |
25.4.2013 |
 |
130014 |
20131-003 |
PHM 01/01/-15/01/2013 |
940,03 € |
OPTIMA-KDK, s.r.o. |
20.2.2013 |
 |
5100194699 |
20131-104 |
Poistenie Gátor |
94,20 € |
ALLIANZ Slovenská poisť. a.s. |
3.9.2013 |
 |
5100194691 |
20131-143 |
Poisteni budov |
94,20 € |
ALLIANZ Slovenská poisť. a.s. |
30.9.2014 |
 |
510019469/ |
20131-059 |
Poistenie budov |
94,20 € |
ALLIANZ Slovenská poisť. a.s. |
27.5.2013 |
 |
20135 |
20132-018 |
Faktrúa za práce 11/2013 |
936,94 € |
Miloš Uhnák |
25.6.2014 |
 |
3239001813 |
20131-028 |
SL á 3,00 300 ks |
900,00 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
12.3.2013 |
 |
130024 |
20131-009 |
PHM 15/01/-31/01/2013 |
85,21 € |
OPTIMA-KDK, s.r.o. |
20.2.2013 |
 |
2013500359 |
20131-064 |
Faktúra účtovníciky program |
84,70 € |
MRP Company s.r.o |
16.5.2013 |
 |
2400323891 |
20131-062 |
Poistné MAN |
797,61 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
29.5.2013 |
 |
2000004164 |
20131-073 |
Faktúra za poplatok - potvrden |
78,00 € |
Slovenská sporiteľňa , a.s. |
25.6.2013 |
 |
5220337716 |
20131-114 |
Faktúra za mobil. tel |
73,20 € |
ORANGE SLOVENSKO. a.s. |
25.9.2013 |
 |
240000786 |
20131-146 |
Faktúra za postenenie auta |
723,55 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
2.4.2014 |
 |
130050 |
20131-018 |
PHM 1/02/-15/02/2013 |
72,01 € |
OPTIMA-KDK, s.r.o. |
8.3.2013 |
 |
5209315127 |
20131-082 |
Fakúta za mobil. tel. |
70,08 € |
ORANGE SLOVENSKO. a.s. |
24.6.2013 |
 |
1209 |
20131-071 |
Servis MAN |
678,40 € |
Oto Bohil - NEOSPED |
1.10.2013 |
 |
9746963213 |
20131-010 |
Telefón 01/2013 |
67,73 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
20.2.2013 |