 |
Číslo  |
Číslo interné  |
Predmet  |
Suma*   |
Dodávaťeľ  |
Dát.úhr.  |
 |
130100033 |
20131-015 |
Monitoring MAN 01/2013 |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
8.3.2013 |
 |
130100503 |
20131-138 |
Faktúra za man - CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
27.1.2014 |
 |
130100157 |
20131-053 |
Prehliadanie systému dát CDS 4 |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
24.6.2013 |
 |
130100554 |
20131-139 |
Faktúra za CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
27.1.2014 |
 |
1150 |
20131-069 |
Servis MAN |
16,32 € |
Oto Bohil - NEOSPED |
10.9.2013 |
 |
2400007899 |
20131-145 |
Faktúra za poistenie auta |
166,43 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
2.4.2014 |
 |
5110368487 |
20131-107 |
Faktúra za poistenie |
167,56 € |
ALLIANZ Slovenská poisť. a.s. |
3.9.2013 |
 |
10017424 |
20131-011 |
Kanc.potreby |
168,41 € |
Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
19.4.2013 |
 |
201313 |
20132-010 |
Faktúra za manipuláciu a pribl |
168,91 € |
Uhnák Anton |
26.8.2014 |
 |
5065/2013 |
20131-057 |
Poplatok za TKO |
18,40 € |
OBECNY PODNIK SLUŽIEB |
25.6.2013 |
 |
3233563353 |
20131-136 |
Faktúra za stravné lístky |
180,00 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
12.12.2013 |
 |
1380317 |
20131-067 |
Faktúra za vystavenie potvrden |
19,92 € |
UniCredit Bank Slovakia a.s. |
24.5.2013 |
 |
432013 |
20131-050 |
Faktúra za nákup sadeníc |
2 114,70 € |
Sagan Peter |
20.9.2013 |
 |
2400007895 |
20131-037 |
HP MAN 29/4/13-28/4/2014 |
2 400,86 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
7.5.2014 |
 |
82013 |
20132-012 |
Faktúra za manipuláciu a pribl |
2 688,00 € |
Tužinský Ľuboš |
3.10.2013 |
 |
201311420 |
20131-132 |
Faktúra za materiál LES |
205,20 € |
Bartuš Róbert Ing. |
12.3.2014 |
 |
1756676062 |
20131-134 |
Faktúra za pevnú linku |
23,56 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
24.1.2014 |
 |
131064 |
20131-130 |
Oprava Nissan |
230,40 € |
HIAB spol.s r.o. |
27.1.2014 |