Lespol, spol. s.r.o. Pukanec

	Číslo	Číslo interné	Predmet	Suma*	Dodávaťeľ	Dát.úhr.
	100	20131-076	Práce za výkon technika PO 6/2	33,20 €	Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT	25.6.2013
	7436841238	20131-077	Faktúra za elek. energie 6/201	100,14 €	ZSE Energia a.s.	25.6.2013
	2750875961	20131-078	Faktúra za pevnú linku + inter	59,22 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	24.6.2013
	3039017845	20131-079	Nákup stravných lístkov	450,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	7.6.2013
	130100203	20131-081	Faktúra za prehliadanie dátCDS	15,60 €	TRINID s.r.o.	25.6.2013
	5209315127	20131-082	Fakúta za mobil. tel.	70,08 €	ORANGE SLOVENSKO. a.s.	24.6.2013
	7436924985	20131-083	Faktúra za elek. energiu	100,14 €	ZSE Energia a.s.	26.7.2013
	130227	20131-084	Pohonné hmoty	466,56 €	OPTIMA-KDK, s.r.o.	17.10.2013
	130235	20131-085	Pohonné hmoty	630,41 €	OPTIMA-KDK, s.r.o.	11.8.2014
	130249	20131-086	Pohonné hmoty	565,90 €	OPTIMA-KDK, s.r.o.	14.7.2014
	130100254	20131-087	Faktúra za sprostredkovanieCDS	15,60 €	TRINID s.r.o.	26.7.2013
	8751813421	20131-088	Poplatky za pevnú linku a inte	39,08 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	26.7.2013
	201323	20131-089	Oprava Nissan	30,00 €	Brnák Ján	26.7.2013
	119	20131-090	Faktúra za výkon technika PO	33,20 €	Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT	26.7.2013
	2013346	20131-091	Faktúra za audit za rok 2012	1 401,94 €	LUMA AUDIT, s.r.o.	14.5.2014
	5212983441	20131-092	faktúra za mobil. tel	60,77 €	ORANGE SLOVENSKO. a.s.	26.7.2013
	7200562990	20131-093	Faktúra za elek. energiu	129,69 €	ZSE energia a.s	28.8.2013
	201327	20131-094	Faktúra za opravu nissan	42,00 €	Brnák Ján	3.9.2013
Záznam 73-90 Prvá stránka < 1 2 3 4 Strana 5/9 6 7 8 9 > Posledná stránka