 |
Číslo  |
Číslo interné  |
Predmet  |
Suma*  |
Dodávaťeľ  |
Dát.úhr.  |
 |
5220337716 |
20131-114 |
Faktúra za mobil. tel |
73,20 € |
ORANGE SLOVENSKO. a.s. |
25.9.2013 |
 |
130100347 |
20131-115 |
Faktúra za prehliadanie dát CD |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
20.9.2013 |
 |
7437126534 |
20131-116 |
Faktúra za elek. energiu za 10 |
100,14 € |
ZSE Energia a.s. |
17.10.2013 |
 |
1732013 |
20131-117 |
Faktúra za PO za obdobie 10/20 |
33,20 € |
Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT |
11.10.2013 |
 |
132246 |
20131-118 |
Faktúra za náhradné diely MAN |
50,96 € |
Oto Bohil - NEOSPED |
1.10.2013 |
 |
130100406 |
20131-119 |
Faktúra za pehliadanie dát |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
17.10.2013 |
 |
3233562752 |
20131-120 |
Faktúr za stravné lístky |
300,00 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
11.10.2013 |
 |
5223932568 |
20131-121 |
Faktúra za mobil. tel |
65,00 € |
ORANGE SLOVENSKO. a.s. |
25.10.2013 |
 |
201326 |
20131-122 |
Faktúra za nájom lesných pozem |
598,69 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
12.3.2014 |
 |
4754717250 |
20131-123 |
Faktúra za pevnú linku |
40,22 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
17.10.2013 |
 |
130100452 |
20131-124 |
Faktúra za prehliadanie dát CD |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
18.11.2013 |
 |
755697421 |
20131-125 |
Faktúra za pevnú linku + inter |
11,16 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
18.11.2013 |
 |
7437193915 |
20131-126 |
Faktúra za elekt. energiu za 1 |
100,14 € |
ZSE energia a.s |
18.11.2013 |
 |
1972013 |
20131-127 |
Faktúra za PO za 11/2013 |
33,20 € |
Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT |
18.11.2013 |
 |
201311411 |
20131-128 |
Ochranný náter |
265,44 € |
Bartuš Róbert Ing. |
27.1.2014 |
 |
3233563039 |
20131-129 |
Nákup stravných lítkov |
300,00 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
13.11.2013 |
 |
131064 |
20131-130 |
Oprava Nissan |
230,40 € |
HIAB spol.s r.o. |
27.1.2014 |
 |
1155287247 |
20131-131 |
Faktúra za mobil. tel 1/2013 |
65,00 € |
ORANGE SLOVENSKO. a.s. |
29.11.2013 |