Lespol, spol. s.r.o. Pukanec

	Číslo	Číslo interné	Predmet	Suma*	Dodávaťeľ	Dát.úhr.
	5220337716	20131-114	Faktúra za mobil. tel	73,20 €	ORANGE SLOVENSKO. a.s.	25.9.2013
	130100347	20131-115	Faktúra za prehliadanie dát CD	15,60 €	TRINID s.r.o.	20.9.2013
	7437126534	20131-116	Faktúra za elek. energiu za 10	100,14 €	ZSE Energia a.s.	17.10.2013
	1732013	20131-117	Faktúra za PO za obdobie 10/20	33,20 €	Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT	11.10.2013
	132246	20131-118	Faktúra za náhradné diely MAN	50,96 €	Oto Bohil - NEOSPED	1.10.2013
	130100406	20131-119	Faktúra za pehliadanie dát	15,60 €	TRINID s.r.o.	17.10.2013
	3233562752	20131-120	Faktúr za stravné lístky	300,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	11.10.2013
	5223932568	20131-121	Faktúra za mobil. tel	65,00 €	ORANGE SLOVENSKO. a.s.	25.10.2013
	201326	20131-122	Faktúra za nájom lesných pozem	598,69 €	OBEC PUKANEC Obecný úrad	12.3.2014
	4754717250	20131-123	Faktúra za pevnú linku	40,22 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	17.10.2013
	130100452	20131-124	Faktúra za prehliadanie dát CD	15,60 €	TRINID s.r.o.	18.11.2013
	755697421	20131-125	Faktúra za pevnú linku + inter	11,16 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	18.11.2013
	7437193915	20131-126	Faktúra za elekt. energiu za 1	100,14 €	ZSE energia a.s	18.11.2013
	1972013	20131-127	Faktúra za PO za 11/2013	33,20 €	Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT	18.11.2013
	201311411	20131-128	Ochranný náter	265,44 €	Bartuš Róbert Ing.	27.1.2014
	3233563039	20131-129	Nákup stravných lítkov	300,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	13.11.2013
	131064	20131-130	Oprava Nissan	230,40 €	HIAB spol.s r.o.	27.1.2014
	1155287247	20131-131	Faktúra za mobil. tel 1/2013	65,00 €	ORANGE SLOVENSKO. a.s.	29.11.2013
Záznam 109-126 Prvá stránka < 2 3 4 5 6 Strana 7/9 8 9 >