Lespol, spol. s.r.o. Pukanec

	Číslo	Číslo interné	Predmet	Suma*	Dodávaťeľ	Dát.úhr.
	201311420	20131-132	Faktúra za materiál LES	205,20 €	Bartuš Róbert Ing.	12.3.2014
	292013	20131-133	Faktúra za ťažbu 3 Q	558,61 €	OBEC PUKANEC Obecný úrad	12.3.2014
	1756676062	20131-134	Faktúra za pevnú linku	23,56 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	24.1.2014
	2152013	20131-135	Faktúra za PO za 12/2013	33,20 €	Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT	27.1.2014
	3233563353	20131-136	Faktúra za stravné lístky	180,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	12.12.2013
	3757653910	20131-137	Faktúra za pevnú linku + inter	28,55 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	24.1.2014
	130100503	20131-138	Faktúra za man - CDS	15,60 €	TRINID s.r.o.	27.1.2014
	130100554	20131-139	Faktúra za CDS	15,60 €	TRINID s.r.o.	27.1.2014
	312013	20131-140	Faktúra za ťažbu za 4 .Q /2013	974,87 €	OBEC PUKANEC Obecný úrad	12.3.2014
	7140736230	20131-141	Faktúra za elek. energiu 12/20	108,37 €	ZSE Energia a.s.	27.1.2014
	5100194681	20131-142	Poistné - hnuteľných vecí	50,31 €	ALLIANZ Slovenská poisť. a.s.	30.9.2014
	5100194691	20131-143	Poisteni budov	94,20 €	ALLIANZ Slovenská poisť. a.s.	30.9.2014
	6522989899	20131-144	Faktúra za postenie auta	104,22 €	Kooperativa poisťovňa a.s.	27.1.2014
	2400007899	20131-145	Faktúra za poistenie auta	166,43 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	2.4.2014
	240000786	20131-146	Faktúra za postenenie auta	723,55 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	2.4.2014
	5205640452	20131-147	Storno faktúry č. 20131-066	-101,29 €	ORANGE SLOVENSKO. a.s.	28.5.2013
	201303	20131-148	Storno faktúry č. 20132-006	-12,00 €	DE-SKA, s.r.o.	31.12.2013
	22013	20132-001	Ťažba,pribl.a manipulácia 01/1	3 818,77 €	Uhnák Anton	3.4.2013
Záznam 127-144 Prvá stránka < 3 4 5 6 7 Strana 8/9 9 >