Číslo | 14036 |
Číslo interné | 20141/005 |
Predmet | Faktúra za servis PC |
Suma* | 108,60 € |
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Dodávateľ | Computer and Network Systems, |
IČO | 31438997 |
Adresa | Železničná 11 HRONOVCE 935 61 |
Odberateľ | LESPOL, spol. s r.o. |
IČO | 31438997 |
Dát.vyst. | 30.1.2014 |
Dát.dor. | 30.1.2014 |
Dát.splat. | 13.2.2014 |
Dát.úhr. | 3.3.2014 |
Spôs.úhr. | ban.prev. |
Dát.zver. | 18.3.2014 |