| Číslo | 758635167 |
| Číslo interné | 20141/007 |
| Predmet | Faktúra za pevnú linku + inter |
| Suma* | 37,55 € |
| Ku zmluve č. | zmluva |
| K objednávke č. | |
| Dodávateľ | SLOVAK TELEKOM, a.s |
| IČO | 31438997 |
| Adresa | Karadžičova 10 Bratislava 825 13 |
| Odberateľ | LESPOL, spol. s r.o. |
| IČO | 31438997 |
| Dát.vyst. | 31.1.2014 |
| Dát.dor. | 31.1.2014 |
| Dát.splat. | 17.2.2014 |
| Dát.úhr. | 27.2.2014 |
| Spôs.úhr. | ban.prev. |
| Dát.zver. | 14.3.2014 |