|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávateľ   |
Dát.úhr. |
|
510019469 |
20141/063 |
Poistenie majetku |
203,76 € |
ALLIANZ Slovenská poisť. a.s. |
14.7.2014 |
|
510019468 |
20141/064 |
Poistenie majetku |
108,82 € |
Allianz-Slovenská poisťovňa a. |
14.7.2014 |
|
2014034 |
20141/080 |
Oprava Nissan |
102,00 € |
Brnák Ján |
18.9.2014 |
|
2014024 |
20141/045 |
Faktúra za opravu NIssan |
36,00 € |
Brnák Ján |
1.7.2014 |
|
2014035 |
20141/083 |
Faktúra za opravu Mithuibischi |
97,24 € |
Brnák Ján |
18.9.2014 |
|
2014003 |
20141/004 |
Faktúra za služby - oprava Ni |
39,00 € |
Brnák Ján |
27.2.2014 |
|
14473 |
20141/095 |
Faktúra za ESET Smart Security |
87,60 € |
Computer and Network Systems, |
30.10.2014 |
|
14036 |
20141/005 |
Faktúra za servis PC |
108,60 € |
Computer and Network Systems, |
3.3.2014 |
|
714/2014 |
20141/033 |
Faktúra za PC služby a reklamn |
316,80 € |
Databanka firiem s.r.o. |
29.4.2014 |
|
3243560289 |
20141/006 |
Faktúra za stravné lístky |
210,00 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
28.1.2014 |
|
3243562848 |
20141/108 |
lístky stravné |
161,40 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
20.10.2014 |
|
3049028002 |
20141/088 |
Stravné lístky |
150,00 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
4.9.2014 |
|
3243561330 |
20141/040 |
Faktúra za stravné lístky |
120,00 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
15.5.2014 |
|
3243560587 |
20141/014 |
Faktúra za str. lístky |
450,00 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
27.2.2014 |
|
3243561055 |
20141/030 |
Faktúra za Stravných lístkov |
150,00 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
10.4.2014 |
|
3243562134 |
20141/067 |
Faktúra za lístky |
180,00 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
5.8.2014 |
|
3049020938 |
20141/059 |
Faktúra za stravné lístky |
300,00 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
1.7.2014 |
|
2014236 |
20141/079 |
SLužby WEL les podpora |
82,79 € |
FORESTA SK a.s. |
18.9.2014 |