Faktúry 2014
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávateľ |
Dát.úhr.  |
|
7762626378 | 20141/050 | Faktúra za pevnú linku + inter | 35,84 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 1.7.2014 |
|
3049020938 | 20141/059 | Faktúra za stravné lístky | 300,00 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 1.7.2014 |
|
1076570414 | 20141/053 | Faktúra za mobilný tel. | 33,38 € | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 1.7.2014 |
|
7448194702 | 20141/048 | Faktúra za elek. energiu | 109,11 € | ZSE Energia a.s. | 1.7.2014 |
|
2014024 | 20141/045 | Faktúra za opravu NIssan | 36,00 € | Brnák Ján | 1.7.2014 |
|
3243561055 | 20141/030 | Faktúra za Stravných lístkov | 150,00 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 10.4.2014 |
|
883143899 | 20141/013 | Faktúra za RTVS | 28,94 € | RTV - rozhlas a televízia Slovenska | 12.3.2014 |
|
2014360029 | 20141/019 | Faktúra za úpravu terénnu | 61,86 € | OBECNY PODNIK SLUŽIEB | 12.3.2014 |
|
192014 | 20141/018 | Faktúra za PO ochranu | 33,20 € | Hasič, s.r.o. | 12.3.2014 |
|
6759625967 | 20141/017 | Faktúra za pevnú linku + inter | 32,14 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 12.3.2014 |
|
7447932836 | 20141/016 | Faktúra za elek. energiu - Gát | 109,11 € | ZSE Energia a.s. | 12.3.2014 |
|
42014 | 20141/001 | Faktúra za PO | 33,20 € | Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT | 12.3.2014 |
|
14100376 | 20141/068 | Faktúra za CDS služby MAN | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 13.8.2014 |
|
8831438997 | 20141/072 | Faktúra za RTVS | 15,02 € | RTV - rozhlas a televízia Slovenska | 13.8.2014 |
|
764782413 | 20141/071 | Faktúra za pevnú linku + inter | 35,98 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 13.8.2014 |
|
1212014 | 20141/069 | Faktúra za PO 7-8/2014 | 66,40 € | Hasič, s.r.o. | 13.8.2014 |
|
7418869223 | 20141/070 | Faktúra za elek. energiu | 109,11 € | ZSE Energia a.s. | 13.8.2014 |
|
20140206 | 20141/096 | Faktúra za phm man | 552,66 € | SLOVAKLES s.r.o. | 14.10.2014 |
| Záznam 1-18 Strana 1/6 2 3 4 5 6 > Posledná stránka |
||||||