Faktúry 2014
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet  |
Suma* |
Dodávateľ |
Dát.úhr. |
|
2014360253 | 20141/086 | "Faktúra za úpravu cesty "Muško" | 30,00 € | OBECNY PODNIK SLUŽIEB | 18.9.2014 |
|
352014 | 20141/082 | Faktúra za právne služby | 296,80 € | JUDr. Laura Horompoliová | 17.9.2014 |
|
131226084 | 20141/015 | Faktúra mediatel | 150,00 € | Mediatel, spol. s r.o. | 3.3.2014 |
|
1141355 | 20141/055 | Faktúra pneumatika | 621,60 € | PNEU DT s.r.o. | 14.7.2014 |
|
2014003 | 20141/004 | Faktúra za služby - oprava Ni | 39,00 € | Brnák Ján | 27.2.2014 |
|
11405695 | 20141/041 | Faktúra za aktualizáciu účtovn | 84,70 € | MRP Company s.r.o | 15.5.2014 |
|
140100261 | 20141/051 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 30.6.2014 |
|
140100437 | 20141/078 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 18.9.2014 |
|
140100203 | 20141/035 | Faktúra za CDS - MAN | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 22.5.2014 |
|
140100140 | 20141/025 | Faktúra za CDS - MAN | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 6.5.2014 |
|
140100083 | 20141/029 | Faktúra za CDS SIM - MAN | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 6.5.2014 |
|
140100026 | 20141/028 | Faktúra za CDS SIM - MAN | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 6.5.2014 |
|
14100498 | 20141/097 | Faktúra za CDS Sim karty | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 16.10.2014 |
|
14100376 | 20141/068 | Faktúra za CDS služby MAN | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 13.8.2014 |
|
699004181 | 20141/075 | Faktúra za certifikáciu | 107,96 € | Lesy SR š.p. B.Bystrica | 18.9.2014 |
|
114137758 | 20141/110 | Faktúra za doménu lespol | 34,92 € | Websupport, s.r.o. | 30.10.2014 |
|
7437367989 | 20141/003 | Faktúra za ele. energiu - Gáto | 109,11 € | ZSE Energia a.s. | 27.2.2014 |
|
7418869223 | 20141/070 | Faktúra za elek. energiu | 109,11 € | ZSE Energia a.s. | 13.8.2014 |
| Záznam 1-18 Strana 1/6 2 3 4 5 6 > Posledná stránka |
||||||