|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávateľ |
Dát.úhr. |
|
2014360029 |
20141/019 |
Faktúra za úpravu terénnu |
61,86 € |
OBECNY PODNIK SLUŽIEB |
12.3.2014 |
|
1070464476 |
20141/020 |
Platba za mobil. tel |
30,23 € |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
4.4.2014 |
|
232014 |
20141/021 |
Faktúra za sadenice |
3 811,20 € |
Sagan Peter |
25.6.2014 |
|
342014 |
20141/022 |
Faktúra za PO |
33,20 € |
Hasič, s.r.o. |
6.5.2014 |
|
7448024078 |
20141/024 |
Faktúra za elek. energiu |
109,11 € |
ZSE Energia a.s. |
24.4.2014 |
|
140100140 |
20141/025 |
Faktúra za CDS - MAN |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
6.5.2014 |
|
9760619567 |
20141/026 |
Faktúra za pevnú linku a inter |
35,64 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
24.4.2014 |
|
2014360062 |
20141/027 |
Faktúra za piesok |
25,86 € |
OBECNY PODNIK SLUŽIEB |
6.5.2014 |
|
140100026 |
20141/028 |
Faktúra za CDS SIM - MAN |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
6.5.2014 |
|
140100083 |
20141/029 |
Faktúra za CDS SIM - MAN |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
6.5.2014 |
|
3243561055 |
20141/030 |
Faktúra za Stravných lístkov |
150,00 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
10.4.2014 |
|
50652014 |
20141/031 |
Poplatok za TKO |
18,40 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
6.5.2014 |
|
1072385013 |
20141/032 |
Faktúra za tel. |
30,88 € |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
6.5.2014 |
|
714/2014 |
20141/033 |
Faktúra za PC služby a reklamn |
316,80 € |
Databanka firiem s.r.o. |
29.4.2014 |
|
542014 |
20141/034 |
Faktúra za PO ochranu |
33,20 € |
Hasič, s.r.o. |
22.5.2014 |
|
140100203 |
20141/035 |
Faktúra za CDS - MAN |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
22.5.2014 |
|
7437660696 |
20141/036 |
Faktúra za elek. energiu |
109,11 € |
ZSE Energia a.s. |
22.5.2014 |
|
7761620210 |
20141/037 |
Faktúra za pevnú linku + inter |
40,68 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
22.5.2014 |