|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávateľ |
Dát.úhr. |
|
530514 |
20141/038 |
Faktúra za prehliadku hasiacic |
25,90 € |
PEPOSERVIS-Eva Lefantová |
22.5.2014 |
|
8831438997 |
20141/039 |
Faktúra za Rtvs |
15,02 € |
RTV - rozhlas a televízia Slovenska |
22.5.2014 |
|
3243561330 |
20141/040 |
Faktúra za stravné lístky |
120,00 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
15.5.2014 |
|
11405695 |
20141/041 |
Faktúra za aktualizáciu účtovn |
84,70 € |
MRP Company s.r.o |
15.5.2014 |
|
1074172674 |
20141/042 |
Faktúra za mobil. tel |
30,06 € |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
22.5.2014 |
|
20140093 |
20141/044 |
Faktúra za MAN - PHM |
774,43 € |
SLOVAKLES s.r.o. |
25.6.2014 |
|
2014024 |
20141/045 |
Faktúra za opravu NIssan |
36,00 € |
Brnák Ján |
1.7.2014 |
|
6522989896 |
20141/046 |
Faktúra za poistenie LV 604 AA |
104,22 € |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
22.5.2014 |
|
69 |
20141/047 |
Faktúra za PO |
33,20 € |
Hasič, s.r.o. |
9.7.2014 |
|
7448194702 |
20141/048 |
Faktúra za elek. energiu |
109,11 € |
ZSE Energia a.s. |
1.7.2014 |
|
2014360138 |
20141/049 |
Faktúra za práce pri oprave |
51,76 € |
OBECNY PODNIK SLUŽIEB |
14.7.2014 |
|
7762626378 |
20141/050 |
Faktúra za pevnú linku + inter |
35,84 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
1.7.2014 |
|
140100261 |
20141/051 |
Faktúra za CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
30.6.2014 |
|
20140116 |
20141/052 |
Faktúra za PHM MAN |
1 007,32 € |
SLOVAKLES s.r.o. |
25.6.2014 |
|
1076570414 |
20141/053 |
Faktúra za mobilný tel. |
33,38 € |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
1.7.2014 |
|
1141355 |
20141/055 |
Faktúra pneumatika |
621,60 € |
PNEU DT s.r.o. |
14.7.2014 |
|
7437814670 |
20141/056 |
Faktúra za elek. energiu |
109,11 € |
ZSE Energia a.s. |
14.7.2014 |
|
162014 |
20141/058 |
Faktúra za ťažbu |
1 469,21 € |
Uhnák Anton |
26.8.2014 |