Faktúry 2014
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávateľ |
Dát.úhr. |
|
140100437 | 20141/078 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 18.9.2014 |
|
2014236 | 20141/079 | SLužby WEL les podpora | 82,79 € | FORESTA SK a.s. | 18.9.2014 |
|
2014034 | 20141/080 | Oprava Nissan | 102,00 € | Brnák Ján | 18.9.2014 |
|
1362014 | 20141/081 | PO ochrana | 33,20 € | Hasič, s.r.o. | 18.9.2014 |
|
352014 | 20141/082 | Faktúra za právne služby | 296,80 € | JUDr. Laura Horompoliová | 17.9.2014 |
|
2014035 | 20141/083 | Faktúra za opravu Mithuibischi | 97,24 € | Brnák Ján | 18.9.2014 |
|
7437966552 | 20141/084 | Faktúra za elek. energiu. Gáto | 109,11 € | ZSE Energia a.s. | 17.9.2014 |
|
765758099 | 20141/085 | Faktúra za pevnú linku | 35,56 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 18.9.2014 |
|
2014360253 | 20141/086 | "Faktúra za úpravu cesty "Muško" | 30,00 € | OBECNY PODNIK SLUŽIEB | 18.9.2014 |
|
3049028002 | 20141/088 | Stravné lístky | 150,00 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 4.9.2014 |
|
65229896 | 20141/090 | Fakúra za poistenie LV 604 AA | 104,22 € | Kooperativa poisťovňa a.s. | 30.10.2014 |
|
1082776688 | 20141/093 | Faktúra za tel | 30,52 € | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 16.10.2014 |
|
14473 | 20141/095 | Faktúra za ESET Smart Security | 87,60 € | Computer and Network Systems, | 30.10.2014 |
|
20140206 | 20141/096 | Faktúra za phm man | 552,66 € | SLOVAKLES s.r.o. | 14.10.2014 |
|
14100498 | 20141/097 | Faktúra za CDS Sim karty | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 16.10.2014 |
|
5766701583 | 20141/101 | Faktúra za tel. | 35,56 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 16.10.2014 |
|
7438056700 | 20141/102 | Faktúra za elek. energiu | 109,11 € | ZSE Energia a.s. | 30.10.2014 |
|
345001950 | 20141/104 | Faktúra za vodu | 6,48 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 16.10.2014 |
| Záznam 73-90 Prvá stránka < 1 2 3 4 Strana 5/6 6 > |
||||||