Číslo | Číslo interné | Predmet | Suma* | Dodávateľ | Dát.úhr. | |
1084681419 | 20141/105 | Faktúra za tel. služby | 30,80 € | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 30.10.2014 | |
3243562848 | 20141/108 | lístky stravné | 161,40 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 20.10.2014 | |
114137758 | 20141/110 | Faktúra za doménu lespol | 34,92 € | Websupport, s.r.o. | 30.10.2014 | |
2404115022 | 20141/112 | Poistenie LV 896 YL | 145,53 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 30.10.2014 | |
2404114996 | 20141/113 | Poistné LV 199 DI | 632,73 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 30.10.2014 | |
Záznam 91-95 Prvá stránka < 1 2 3 4 5 Strana 6/6 |