Lespol, spol. s.r.o. Pukanec

	Číslo	Číslo interné	Predmet	Suma*	Dodávateľ	Dát.úhr.
	7438316102	2015/001	Faktúra za elek.	59,12 €	ZSE Energia a.s.	20.01.2015
	1090476798	2015/002	Faktúra za mobil tel	36,06 €	Telefónica Slovakia, s.r.o.	20.01.2015
	150035	2015/003	Faktúra za členský príspevok	344,00 €	Združenie obecných lesov SR	17.04.2015
	12015	2015/004	Faktúra za ťažbu	2 130,00 €	Jaško Jozef	31.03.2015
	3253560351	2015/005	Faktúra za strav	169,16 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	29.01.2015
	6814771696	2015/006	Poistenie LV 199 DC	153,00 €	Komunálna poisťovňa	27.01.2015
	2404114996	2015/007	Faktúra za poistenie LV 199 DI	632,73 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	27.01.2015
	2404115022	2015/008	Faktúra za poistenie LV 896 YL	145,53 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	27.01.2015
	15100026	2015/009	Faktúra za CDS	15,60 €	TRINID s.r.o.	26.02.2015
	222015	2015/010	Faktúra za ťažbu	4 477,61 €	Pavol RATUĽOVSK'Y	25.02.2015
	7770496095	2015/011	Faktúra za pevnú linku + inter	36,60 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	26.02.2015
	7438388928	2015/012	Faktúra za elek. energiu	59,12 €	ZSE Energia a.s.	24.02.2015
	1092504235	2015/013	Faktúra za tel	30,18 €	Telefónica Slovakia, s.r.o.	26.02.2015
	2015360014	2015/014	Faktúra za úpravu cesty	120,00 €	OBECNY PODNIK SLUŽIEB	17.04.2015
	883148997	2015/015	Služby - poskytnute tel a rozh	28,99 €	RTV - rozhlas a televízia Slovenska	26.02.2015
	22015	2015/016	Faktúra za ťažbu dreva	1 669,00 €	Jaško Jozef	23.04.2015
	7190686113	2015/017	Faktúra za vyúčtovanie elek.	-56,54 €	ZSE Energia a.s.	11.03.2015
	150100091	2015/018	Faktúra za CDS	15,60 €	TRINID s.r.o.	10.03.2015
Záznam 1-18 Strana 1/7 2 3 4 5 6 > Posledná stránka