Faktúry 2016
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
3216360031 | 2016/001 | Faktúra za stravné lístky | 171,76 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 15.04.2016 |
|
1167028 | 2016/002 | Faktúra za web stránku | 27,73 € | Websupport, s.r.o. | 28.01.2016 |
|
1613018 | 2016/003 | Faktúra za Opravu MAN | 1 619,52 € | Ján Trnka ml. UNISERVIS | 29.01.2016 |
|
169650005 | 2016/004 | Faktúra za PC zostavu | 996,00 € | SHARK Computers, a.s. | 02.02.2016 |
|
321636243 | 2016/005 | Faktúra za lístky | 171,76 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 09.02.2016 |
|
160034 | 2016/006 | Faktúra za členský príspevok | 344,00 € | Združenie obecných lesov SR | 25.02.2016 |
|
12016 | 2016/007 | Faktúra za ťažbu | 1 754,29 € | Siekela Milan | 25.02.2016 |
|
12016 | 2016/008 | Faktúra za ťažbu dreva | 718,00 € | Jaško Jozef | 25.02.2016 |
|
3781862681 | 2016/009 | Faktúra za tel + internet | 30,71 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 25.02.2016 |
|
16100027 | 2016/010 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 01.03.2016 |
|
20160107 | 2016/011 | Faktúra za gumy MAN | 1 107,54 € | GUMEX SLOVAKIA, Ing. Dušan Čanky | 25.02.2016 |
|
8650001690 | 2016/012 | Faktúra za vodu píla | 3,89 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 05.03.2016 |
|
2016004 | 2016/013 | Faktúra za práce v lese | 924,00 € | Peter Koblen, PEKOP - PRANDORF | 05.03.2016 |
|
3216360588 | 2016/014 | Faktúra za strav. lístky | 171,76 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 10.03.2016 |
|
22016 | 2016/015 | Faktúra za ťažbu | 1 650,12 € | Siekela Milan | 13.04.2016 |
|
1020160012 | 2016/016 | Faktúra za ťažbu | 3 227,46 € | DE-SKA, s.r.o. | 18.03.2016 |
|
22016 | 2016/017 | Faktúra za ťažbzu | 1 228,00 € | Jaško Jozef | 13.04.2016 |
|
2016360024 | 2016/018 | Faktúra za úpravu cesty | 90,00 € | OBECNY PODNIK SLUŽIEB | 24.03.2016 |
| Záznam 1-18 Strana 1/7 2 3 4 5 6 > Posledná stránka |
||||||