Faktúry 2016
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver.  |
|
16100027 | 2016/010 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 01.03.2016 |
|
2016172 | 2016/106 | Faktúra za prevoz piesku | 73,95 | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 01.12.2016 |
|
169650005 | 2016/004 | Faktúra za PC zostavu | 996,00 € | SHARK Computers, a.s. | 02.02.2016 |
|
7783709432 | 2016/026 | Faktúra za tel. + internet | 30,71 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 02.05.2016 |
|
2784638033 | 2016/037 | Faktúra za tel + internet | 30,71 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 02.06.2016 |
|
42016 | 2016/033 | Faktúra za ťažbu | 1 907,79 € | Siekela Milan | 02.06.2016 |
|
2016615 | 2016/082 | Daň z nehnuteľností + pes | 9 033,88 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 02.09.2016 |
|
216111727 | 2016/101 | Fakúra za nákup strojov | 3788,4 | KLC s.r.o. | 02.12.2016 |
|
20160510 | 2016/035 | Faktúra za gumy MAN | 1 054,62 € | GUMEX SLOVAKIA, Ing. Dušan Čanky | 03.06.2016 |
|
365001624 | 2016/095 | Faktúra za vodné | 5,18 | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 03.11.2016 |
|
3216363014 | 2016/107 | Faktúra za stravné lístky | 333,2 | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 03.11.2016 |
|
32016 | 2016/025 | Faktúra za ťažbu dreva | 2 284,34 € | Siekela Milan | 04.05.2016 |
|
102016 | 2016/096 | Faktúra za stavbu oplôtku | 381 | Peter Pacher | 04.11.2016 |
|
42644 | 2016/097 | Faktúra za ťažbu | 3640,08 | Siekela Milan | 04.11.2016 |
|
8650001690 | 2016/012 | Faktúra za vodu píla | 3,89 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 05.03.2016 |
|
2016004 | 2016/013 | Faktúra za práce v lese | 924,00 € | Peter Koblen, PEKOP - PRANDORF | 05.03.2016 |
|
3785565245 | 2016/045 | Faktúra za tel + internet | 30,71 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 05.07.2016 |
|
2016/093 | Poistne | 575,21 | Generali Slovensko poisť.a.s. | 05.10.2016 | |
| Záznam 1-18 Strana 1/7 2 3 4 5 6 > Posledná stránka |
||||||