Faktúry 2016
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
4782784279 | 2016/019 | Faktúra za tel + internet | 30,71 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 24.03.2016 |
|
160100107 | 2016/020 | Faktúra za služby CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 24.03.2016 |
|
2016004 | 2016/021 | Faktúr za drevo IPV Jedľa III | 1 012,03 € | KINEMAT SK, s.r.o. | 26.03.2016 |
|
6814477169 | 2016/022 | Faktúra za poistné LV 199 DC | 153,00 € | Komunálna poisťovňa | 24.03.2016 |
|
3016910642 | 2016/023 | Faktúra za stravn. lístky | 171,76 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 07.04.2016 |
|
32016 | 2016/024 | Faktúra za ťažbu dreva | 1 897,00 € | Jaško Jozef | 15.05.2016 |
|
32016 | 2016/025 | Faktúra za ťažbu dreva | 2 284,34 € | Siekela Milan | 04.05.2016 |
|
7783709432 | 2016/026 | Faktúra za tel. + internet | 30,71 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 02.05.2016 |
|
160100180 | 2016/027 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 14.05.2016 |
|
1020160021 | 2016/028 | Faktúra za ťažbu | 2 481,19 € | DE-SKA, s.r.o. | 06.05.2016 |
|
2404115022 | 2016/029 | Faktúra za poistné LV 896 YL | 185,22 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 07.05.2016 |
|
2404114996 | 2016/030 | Faktúra za poistenie LV 199 DI | 575,21 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 07.05.2016 |
|
365000510 | 2016/031 | Faktúra za vodu | 2,59 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 07.05.2016 |
|
3016914224 | 2016/032 | Faktúra za strav. lístky | 171,76 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 20.05.2016 |
|
42016 | 2016/033 | Faktúra za ťažbu | 1 907,79 € | Siekela Milan | 02.06.2016 |
|
42016 | 2016/034 | Faktúra za ťažbu | 1 823,00 € | Jaško Jozef | 14.06.2016 |
|
20160510 | 2016/035 | Faktúra za gumy MAN | 1 054,62 € | GUMEX SLOVAKIA, Ing. Dušan Čanky | 03.06.2016 |
|
2016360095 | 2016/036 | Faktúra za výkopové práce | 405,00 € | OBECNY PODNIK SLUŽIEB | 09.06.2016 |
| Záznam 19-36 < 1 Strana 2/7 3 4 5 6 7 > Posledná stránka |
||||||