Faktúry 2016
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
2784638033 | 2016/037 | Faktúra za tel + internet | 30,71 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 02.06.2016 |
|
160100264 | 2016/038 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 26.05.2016 |
|
3216361446 | 2016/039 | Strav. lístky | 333,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 25.06.2016 |
|
950516 | 2016/040 | Faktúra za - Kontrola HP | 37,90 € | PEPOSERVIS-Eva Lefantová | 29.06.2016 |
|
52016 | 2016/041 | Faktúra za ťažbu | 1 200,00 € | Jaško Jozef | 06.07.2016 |
|
160100339 | 2016/042 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 29.06.2016 |
|
1072016 | 2016/043 | Faktúra z dodávku náhrad. diel | 499,96 € | SVAN. SK - Miroslav Katreniak | 06.07.2016 |
|
52016 | 2016/044 | Faktúra za ťažbu | 2 265,48 € | Siekela Milan | 07.07.2016 |
|
3785565245 | 2016/045 | Faktúra za tel + internet | 30,71 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 05.07.2016 |
|
16060527 | 2016/046 | Faktúra za mater. Svan | 157,15 € | Hydraulické ruky s.r.o. | 08.07.2016 |
|
2166687 | 2016/047 | Faktúra za Softvér | 84,70 € | MRP Company s.r.o | 23.06.2016 |
|
2016360128 | 2016/048 | Faktúra za Oprava ciest | 210,00 € | OBECNY PODNIK SLUŽIEB | 29.06.2016 |
|
1020160036 | 2016/049 | Faktúra za ťažbu | 1 483,61 € | DE-SKA, s.r.o. | 08.07.2016 |
|
3216361753 | 2016/050 | Faktúra za stravné lístky | 413,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 21.07.2016 |
|
2016/051 | Poistné LV 199 DI | 575,21 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 11.07.2016 | |
|
2016/052 | Poistenie LV 896 YL | 185,22 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 11.07.2016 | |
|
2016/053 | Faktúra za poistenie LV 199 DI | 897,31 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 11.07.2016 | |
|
2016/054 | Poistné 896 YL | 36,72 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 11.07.2016 | |
| Záznam 37-54 Prvá stránka < 1 2 Strana 3/7 4 5 6 7 > Posledná stránka |
||||||