Faktúry 2016
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
2016/093 | Poistne | 575,21 | Generali Slovensko poisť.a.s. | 05.10.2016 | |
|
2016/094 | Poistne | 185,22 | Generali Slovensko poisť.a.s. | 05.10.2016 | |
|
365001624 | 2016/095 | Faktúra za vodné | 5,18 | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 03.11.2016 |
|
102016 | 2016/096 | Faktúra za stavbu oplôtku | 381 | Peter Pacher | 04.11.2016 |
|
42644 | 2016/097 | Faktúra za ťažbu | 3640,08 | Siekela Milan | 04.11.2016 |
|
6790221887 | 2016/098 | Faktúra za tel + internet | 30,71 | SLOVAK TELEKOM, a.s | 16.11.2016 |
|
42016 | 2016/099 | Faktúra za ťažbu | 1354 | Juraj Jaško | 16.11.2016 |
|
160100664 | 2016/100 | Faktúra za CDS | 15,6 | TRINID s.r.o. | 16.11.2016 |
|
216111727 | 2016/101 | Fakúra za nákup strojov | 3788,4 | KLC s.r.o. | 02.12.2016 |
|
1392016 | 2016/102 | Faktúra za PO 10/2016 | 40 | Hasič, s.r.o. | 16.11.2016 |
|
511610283 | 2016/103 | Faktúra za dopravu rast. mater | 50 | Ústav ekológie lesa SAV | 16.11.2016 |
|
16018 | 2016/104 | Faktúra za sadenice | 1645 | Martin Kňaze | 18.11.2016 |
|
3216363265 | 2016/105 | Faktúra za stravné lístky | 213,2 | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 28.11.2016 |
|
2016172 | 2016/106 | Faktúra za prevoz piesku | 73,95 | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 01.12.2016 |
|
3216363014 | 2016/107 | Faktúra za stravné lístky | 333,2 | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 03.11.2016 |
|
112016 | 2016/108 | Faktúra za ťažbu | 1842,96 | Siekela Milan | 14.12.2016 |
|
5791156660 | 2016/109 | Faktúra za tel + internet | 30,71 | SLOVAK TELEKOM, a.s | 14.12.2016 |
|
2016009 | 2016/110 | Faktúra za právne zastúpenie | 208,98 | Marenčíková advokát, s.r.o. | 14.12.2016 |
| Záznam 91-108 Prvá stránka < 1 2 3 4 5 Strana 6/7 7 > |
||||||