Faktúry 2017
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
11622186 | 2017/001 | Faktúra za doménu | 14,76 € | Websupport, s.r.o. | 24.01.2017 |
|
116222441 | 2017/002 | Faktúra za doménu | 12,97 € | Websupport, s.r.o. | 24.01.2017 |
|
2017015 | 2017/003 | Faktúra za imort údajov | 24,00 € | FORESTA SK a.s. | 11.02.2017 |
|
3217360322 | 2017/004 | Stravn lístky | 171,76 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 17.02.2017 |
|
6814771696 | 2017/005 | Poistné - zodpovednosť za škod | 153,00 € | Komunálna poisťovňa | 17.02.2017 |
|
170100033 | 2017/006 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 24.02.2017 |
|
1000402017 | 2017/007 | Faktúra za projektovú dokument | 300,00 € | PRPKOM - Ružena Drienovská | 24.02.2017 |
|
3793056605 | 2017/008 | Faktúra za tel + internet | 30,71 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 24.02.2017 |
|
12017 | 2017/009 | Ťažba 1/2017 | 1 075,00 € | Juraj Jaško | 24.02.2017 |
|
3170000719 | 2017/010 | Faktúra za školenie | 252,00 € | Žilinská univerzita v Žiline | 02.02.2017 |
|
202017 | 2017/011 | Faktúra za ŠPO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 22.03.2017 |
|
2017051 | 2017/012 | Faktúra za v zmysle stanov ZOL | 344,00 € | Združenie obecných lesov SR | 22.03.2017 |
|
22017 | 2017/013 | ťažba | 1 635,00 € | Juraj Jaško | 22.03.2017 |
|
170100118 | 2017/014 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 22.03.2017 |
|
12017 | 2017/015 | Faktúra za ťsažbu 2/2017 | 669,60 € | Siekela Milan | |
|
302017 | 2017/016 | Faktúra za PO 2/2017 | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | |
|
8794021926 | 2017/017 | Faktúra za tel + internet | 30,71 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | |
|
10032017 | 2017/018 | Faktúra za právne zastúpenie | 163,58 € | Marenčíková advokát, s.r.o. | |
| Záznam 1-18 Strana 1/2 2 > |
||||||