|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*   |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
12017 |
2017/009 |
Ťažba 1/2017 |
1 075,00 € |
Juraj Jaško |
24.02.2017 |
|
22017 |
2017/013 |
ťažba |
1 635,00 € |
Juraj Jaško |
22.03.2017 |
|
1020170017 |
2017/021 |
Ťažba |
1 982,59 € |
DE-SKA, s.r.o. |
|
|
116222441 |
2017/002 |
Faktúra za doménu |
12,97 € |
Websupport, s.r.o. |
24.01.2017 |
|
11622186 |
2017/001 |
Faktúra za doménu |
14,76 € |
Websupport, s.r.o. |
24.01.2017 |
|
170100118 |
2017/014 |
Faktúra za CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
22.03.2017 |
|
170100192 |
2017/023 |
Faktúra za CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
|
|
170100033 |
2017/006 |
Faktúra za CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
24.02.2017 |
|
6814771696 |
2017/005 |
Poistné - zodpovednosť za škod |
153,00 € |
Komunálna poisťovňa |
17.02.2017 |
|
10032017 |
2017/018 |
Faktúra za právne zastúpenie |
163,58 € |
Marenčíková advokát, s.r.o. |
|
|
3217360322 |
2017/004 |
Stravn lístky |
171,76 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
17.02.2017 |
|
3217360558 |
2017/020 |
Faktúra za stravné lístky |
171,76 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
22.03.2017 |
|
2017015 |
2017/003 |
Faktúra za imort údajov |
24,00 € |
FORESTA SK a.s. |
11.02.2017 |
|
3170000719 |
2017/010 |
Faktúra za školenie |
252,00 € |
Žilinská univerzita v Žiline |
02.02.2017 |
|
3017912575 |
2017/022 |
Faktúra za stravné lístky |
253,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
|
|
3793056605 |
2017/008 |
Faktúra za tel + internet |
30,71 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
24.02.2017 |
|
8794021926 |
2017/017 |
Faktúra za tel + internet |
30,71 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
|
|
1000402017 |
2017/007 |
Faktúra za projektovú dokument |
300,00 € |
PRPKOM - Ružena Drienovská |
24.02.2017 |