Faktúry 2018
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
117242740 | 2018/001 | Faktúra za doménu | 14,28 € | Websupport, s.r.o. | 13.02.2018 |
|
117243028 | 2018/002 | Faktúra za hosting | 12,97 € | Websupport, s.r.o. | 13.02.2018 |
|
6814771696 | 2018/003 | Poistenie | 156,96 € | Komunálna poisťovňa | 13.02.2018 |
|
2404114996 | 2018/004 | Faktúra za poistenie LV199 DI | 517,69 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 13.02.2018 |
|
2404115022 | 2018/005 | Faktúra za poistenie LV 896 YL | 171,99 € | Komunálna poisťovňa | 13.02.2018 |
|
42018 | 2018/006 | Faktúra za mater. | 96,14 € | SVAN. SK - Miroslav Katreniak | 13.02.2018 |
|
8202000325 | 2018/007 | Faktúra za tel + internet | 31,20 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 15.02.2018 |
|
12018 | 2018/008 | Faktúra za ťažbu 1/2018 | 2 960,25 € | Siekela Milan | 15.02.2018 |
|
12018 | 2018/009 | Faktúra za ťažbu 1/2018 | 452,66 € | Juraj Jaško | 14.02.2018 |
|
212018 | 2018/010 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 01.03.2018 |
|
8831438997 | 2018/011 | Faktúra za rozhlas a televíziu | 112,56 € | RTV - rozhlas a televízia Slovenska | 01.03.2018 |
|
3256897422 | 2018/012 | Faktúra za strav.lístky | 253,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 14.02.2018 |
|
2018045 | 2018/013 | Faktúra za členské | 344,00 € | Združenie obecných lesov SR | 09.03.2018 |
|
180100150 | 2018/014 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 21.03.2018 |
|
8203971822 | 2018/015 | Faktúra za tel + internet | 31,20 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 27.03.2018 |
|
332018 | 2018/016 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 28.03.2018 |
|
2404115022 | 2018/017 | Poistné LV 896 YL | 158,76 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 28.03.2018 |
|
240411996 | 2018/018 | Faktúra za poistné LV 199 DI | 460,17 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 28.03.2018 |
| Záznam 1-18 Strana 1/7 2 3 4 5 6 > Posledná stránka |
||||||