Faktúry 2018
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ  |
Dát.zver. |
|
2306084 | 2018/104 | Faktúra za služby | 120,00 € | Arden Equipment Slovakia s.r.o. | 15.11.2018 |
|
18196 | 2018/078 | Faktúra za servis MAN | 372,77 € | Autoservis nákladných vozidiel | 15.08.2018 |
|
1020180042 | 2018/072 | ťažba | 2 126,69 € | DE-SKA, s.r.o. | 15.07.2018 |
|
1020180078 | 2018/113 | Faktúra za ťažbu | 5 789,57 € | DE-SKA, s.r.o. | 19.12.2018 |
|
1020180020 | 2018/033 | Ťažba | 1 565,18 € | DE-SKA, s.r.o. | 08.05.2018 |
|
1020180012 | 2018/020 | Faktúra za ťažbu | 3 680,64 € | DE-SKA, s.r.o. | 28.03.2018 |
|
1020180029 | 2018/045 | Faktúrray za ťažbu | 2 039,42 € | DE-SKA, s.r.o. | 30.05.2018 |
|
1020180049 | 2018/081 | Faktúra za ťažbu | 3 964,03 € | DE-SKA, s.r.o. | 01.09.2018 |
|
1020180058 | 2018/090 | Faktúra za ťsažbu | 2 303,81 € | DE-SKA, s.r.o. | 09.10.2018 |
|
3218810812 | 2018/094 | Faktúra za stravné lístky | 413,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 11.10.2018 |
|
3018912168 | 2018/030 | Faktúra za SL | 253,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 06.04.2018 |
|
321880465 | 2018/034 | Faktúra za SL | 413,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 12.05.2018 |
|
3218814530 | 2018/121 | Faktúra za poukážky Sociálny f | 200,00 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 05.01.2019 |
|
3018935752 | 2018/089 | Faktúra za lístky | 413,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 08.09.2018 |
|
3256897422 | 2018/012 | Faktúra za strav.lístky | 253,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 14.02.2018 |
|
3218808195 | 2018/075 | Faktúra za lístky | 413,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 02.08.2018 |
|
3218812207 | 2018/107 | Faktúra za stravné lístky | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 07.11.2018 |
|
3218814529 | 2018/122 | Faktúra za stravné lístky | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 05.01.2019 |
| Záznam 1-18 Strana 1/7 2 3 4 5 6 > Posledná stránka |
||||||