Faktúry 2018
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné  |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
1012800572 | 2018/059 | Faktúra za ďan rozhodnutie č 5 | 9 026,88 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 30.06.2018 |
|
1015124003 | 2018/106 | Faktúra za tel + internet | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 28.11.2018 |
|
1015124003 | 2018/038 | Faktúra za tel + internet | 31,20 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 24.05.2018 |
|
1015124003 | 2018/079 | Faktúra za tel + internet | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 23.08.2018 |
|
1015124003 | 2018/069 | Faktúra za tel + internet | 31,20 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 25.07.2018 |
|
102018 | 2018/103 | Faktúra za ťažbu 10/2018 | 2 325,00 € | Juraj Jaško | 14.11.2018 |
|
102018 | 2018/088 | Faktúra za ťažbu | 387,80 € | Ing. Vladimír Durdík | 07.09.2018 |
|
1020180012 | 2018/020 | Faktúra za ťažbu | 3 680,64 € | DE-SKA, s.r.o. | 28.03.2018 |
|
1020180020 | 2018/033 | Ťažba | 1 565,18 € | DE-SKA, s.r.o. | 08.05.2018 |
|
1020180022 | 2018/035 | Faktúra za prepravu | 240,00 € | TL - Trans, s.r.o. | 18.05.2018 |
|
1020180029 | 2018/045 | Faktúrray za ťažbu | 2 039,42 € | DE-SKA, s.r.o. | 30.05.2018 |
|
1020180042 | 2018/072 | ťažba | 2 126,69 € | DE-SKA, s.r.o. | 15.07.2018 |
|
1020180049 | 2018/081 | Faktúra za ťažbu | 3 964,03 € | DE-SKA, s.r.o. | 01.09.2018 |
|
1020180058 | 2018/090 | Faktúra za ťsažbu | 2 303,81 € | DE-SKA, s.r.o. | 09.10.2018 |
|
1020180078 | 2018/113 | Faktúra za ťažbu | 5 789,57 € | DE-SKA, s.r.o. | 19.12.2018 |
|
1050518 | 2018/044 | Faktúra zay prehliadku HP | 39,40 € | PEPOSERVIS-Eva Lefantová | 02.06.2018 |
|
1052018 | 2018/039 | Faktúra za stavbu oplotku | 333,00 € | Peter Pacher | 24.05.2018 |
|
112018 | 2018/108 | Faktúra za ťažbu | 1 315,00 € | Juraj Jaško | 15.12.2018 |
| Záznam 1-18 Strana 1/7 2 3 4 5 6 > Posledná stránka |
||||||