Faktúry 2018
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
22018 |
2018/019 |
Faktúra za ťažbu |
1 314,04 € |
Juraj Jaško |
15.03.2018 |
|
1020180012 |
2018/020 |
Faktúra za ťažbu |
3 680,64 € |
DE-SKA, s.r.o. |
28.03.2018 |
|
32018 |
2018/021 |
Prerezávka |
471,80 € |
Ing. Vladimír Durdík |
21.04.2018 |
|
32018 |
2018/022 |
ťažba |
952,38 € |
Juraj Jaško |
21.04.2018 |
|
22018 |
2018/023 |
ťažba 1-2/2018 - čierňa studňa |
4 346,64 € |
Siekela Milan |
18.04.2018 |
|
180100222 |
2018/024 |
Faktúra za CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
24.04.2018 |
|
182018 |
2018/025 |
Faktúra za opravu cesty |
250,00 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
25.04.2018 |
|
8205955973 |
2018/026 |
Faktúra za tel + internet |
31,20 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
25.04.2018 |
|
442018 |
2018/027 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
25.04.2018 |
|
3218802192 |
2018/028 |
Faktúra za SL |
253,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
15.04.2018 |
|
180100068 |
2018/029 |
Faktúra za cds |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
15.04.2018 |
|
3018912168 |
2018/030 |
Faktúra za SL |
253,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
06.04.2018 |
|
385000478 |
2018/031 |
Faktúra za vodné |
162,04 € |
Záp.vodárenská spoločnosť a.s. |
08.05.2018 |
|
562018 |
2018/032 |
Oprava Svan |
870,22 € |
SVAN. SK - Miroslav Katreniak |
08.05.2018 |
|
1020180020 |
2018/033 |
Ťažba |
1 565,18 € |
DE-SKA, s.r.o. |
08.05.2018 |
|
321880465 |
2018/034 |
Faktúra za SL |
413,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
12.05.2018 |
|
1020180022 |
2018/035 |
Faktúra za prepravu |
240,00 € |
TL - Trans, s.r.o. |
18.05.2018 |
|
180100293 |
2018/036 |
Faktúra za CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
24.05.2018 |