Faktúry 2018
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
602018 | 2018/037 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 24.05.2018 |
|
1015124003 | 2018/038 | Faktúra za tel + internet | 31,20 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 24.05.2018 |
|
1052018 | 2018/039 | Faktúra za stavbu oplotku | 333,00 € | Peter Pacher | 24.05.2018 |
|
2404155822 | 2018/040 | Poistenie LV 896 YL | 36,72 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 26.04.2018 |
|
245684562 | 2018/041 | Poistenei LV 199 DI | 897,31 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 26.04.2018 |
|
42018 | 2018/042 | Tažba | 1 092,00 € | Juraj Jaško | 31.05.2018 |
|
22018 | 2018/043 | Faktúra za oplotok | 409,50 € | Peter Pacher | 30.05.2018 |
|
1050518 | 2018/044 | Faktúra zay prehliadku HP | 39,40 € | PEPOSERVIS-Eva Lefantová | 02.06.2018 |
|
1020180029 | 2018/045 | Faktúrray za ťažbu | 2 039,42 € | DE-SKA, s.r.o. | 30.05.2018 |
|
2018112 | 2018/046 | Faktúra za aktualizáciu progra | 83,99 € | FORESTA SK a.s. | 06.06.2018 |
|
218520 | 2018/047 | Faktúra za spreje | 169,40 € | SILVA-LINE s.r.o. | 09.06.2018 |
|
52018 | 2018/048 | Fakúra za stavbu oplotku | 592,50 € | Peter Pacher | 13.06.2018 |
|
18100377 | 2018/049 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 15.06.2018 |
|
702018 | 2018/050 | Faktúra za BOZP | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 22.06.2018 |
|
11805574 | 2018/051 | Faktúra za aktualizáciu | 84,70 € | MRP Company s.r.o | 29.05.2018 |
|
52018 | 2018/052 | Faktúra za ťažbu | 1 726,00 € | Juraj Jaško | 22.06.2018 |
|
8209961922 | 2018/053 | Faktúra za tel + internet | 31,20 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 22.06.2018 |
|
3215645656 | 2018/054 | Faktúra za lísrky | 413,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 12.06.2018 |
| Záznam 37-54 Prvá stránka < 1 2 Strana 3/7 4 5 6 7 > Posledná stránka |
||||||