Lespol, spol. s.r.o. Pukanec

	Číslo	Číslo interné	Predmet	Suma*	Dodávaťeľ	Dát.zver.
	18060543	2018/055	Faktúra za materiál Svan	1 884,00 €	Hydraulické ruky s.r.o.	15.06.2018
	1800107	2018/056	Faktúra za materiál	352,80 €	TOMA - hutný materiál s.r.o	26.06.2018
	20182219	2018/057	Faktúra za materiál opltok	4 473,62 €	RETIC, s.r.o.	23.06.2018
	18060577	2018/058	Oprava SWAN	750,52 €	Hydraulické ruky s.r.o.	26.06.2018
	1012800572	2018/059	Faktúra za ďan rozhodnutie č 5	9 026,88 €	OBEC PUKANEC Obecný úrad	30.06.2018
	2404115022	2018/060	Faktúra za poistene LV 894 YL	158,76 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	07.07.2018
	2404114996	2018/061	Faktúra za poistenie LV 199 DI	460,17 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	07.07.2018
	62018	2018/062	Faktúra za oplotky	630,00 €	Peter Pacher	14.07.2018
	812018	2018/063	Faktúra za PO	40,00 €	Hasič, s.r.o.	19.07.2018
	72018	2018/064	Faktúra za oplotok	414,00 €	Peter Pacher	19.07.2018
	3218807397	2018/065	Faktúra za stravné	413,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	17.07.2018
	82018	2018/066	ťažba	641,20 €	Ing. Vladimír Durdík	19.07.2018
	180100452	2018/067	Faktúra za CDS	15,60 €	TRINID s.r.o.	15.07.2018
	42018	2018/068	ťažba	9 125,66 €	Siekela Milan	15.07.2018
	1015124003	2018/069	Faktúra za tel + internet	31,20 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	25.07.2018
	62018	2018/070	Faktúra za ťažbu	1 175,00 €	Juraj Jaško	15.07.2018
	2018102	2018/071	Faktúra za opravu cesty	150,00 €	OBEC PUKANEC Obecný úrad	15.07.2018
	1020180042	2018/072	ťažba	2 126,69 €	DE-SKA, s.r.o.	15.07.2018
Záznam 55-72 Prvá stránka < 1 2 3 Strana 4/7 5 6 7 > Posledná stránka