Faktúry 2018
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
180100809 | 2018/109 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 15.12.2018 |
|
8221976543 | 2018/110 | Faktúra za tel + internet | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 15.12.2018 |
|
1632018 | 2018/111 | Faktúra za BTS | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 19.12.2018 |
|
2832018 | 2018/112 | Faktúra za odvoz materiál | 40,10 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 19.12.2018 |
|
1020180078 | 2018/113 | Faktúra za ťažbu | 5 789,57 € | DE-SKA, s.r.o. | 19.12.2018 |
|
6814771696 | 2018/114 | Faktúra za poistné LV 199 DC | 156,96 € | Komunálna poisťovňa | 19.12.2018 |
|
2404115022 | 2018/115 | Faktúra za poistné LV 896 ZL | 158,76 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 19.12.2018 |
|
2404114996 | 2018/116 | Faktúra za poistné | 460,17 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 19.12.2018 |
|
82018 | 2018/117 | Faktúra za ťažbu 12/2018 | 5 680,62 € | Siekela Milan | 05.01.2019 |
|
18026 | 2018/118 | Faktúra za sadenice | 1 360,50 € | Martin Kňaze | 05.01.2019 |
|
122018 | 2018/119 | Faktúra za ťažbu | 686,52 | Juraj Jaško | 05.01.2019 |
|
180100875 | 2018/120 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 05.01.2019 |
|
3218814530 | 2018/121 | Faktúra za poukážky Sociálny f | 200,00 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 05.01.2019 |
|
3218814529 | 2018/122 | Faktúra za stravné lístky | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 05.01.2019 |
|
8224021787 | 2018/123 | Faktúra za tel + internet | 33,29 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 05.01.2019 |
|
62019 | 2018/124 | Faktúra za BTS | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 05.01.2019 |
|
2992018 | 2018/125 | Faktúra za ťažbu 2 Q a 3Q | 2 379,70 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 05.01.2019 |
|
385002045 | 2018/126 | Faktúra za vodu | 107,59 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 05.01.2019 |
| Záznam 109-126 Prvá stránka < 2 3 4 5 6 Strana 7/7 |
||||||