| Číslo | 222019 |
| Číslo interné | 2019/007 |
| Predmet | Faktúra za PO |
| Suma* | 40,00 € |
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Dodávaťeľ | Hasič, s.r.o. |
| IČO | 31438997 |
| Adresa | Holléhi 1843/10 Šaľa 927 05 |
| Odberateľ | LESPOL, spol. s r.o. |
| IČO | 31438997 |
| Dát.vyst. | 13.02.2019 |
| Dát.dor. | 13.02.2019 |
| Dát.splat. | 27.02.2019 |
| Dát.úhr. | 18.02.2019 |
| Spôs.úhr. | B1/2019044 |
| Dát.zver. | 28.02.2019 |