|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ   |
Dát.zver. |
|
52019 |
2019/098 |
Faktúra za oplotok |
225,00 € |
Bohuš Szabó |
16.11.2019 |
|
92019 |
2019/091 |
Faktúra za oplotenie |
529,50 € |
Bohuš Szabó |
16.10.2019 |
|
12019 |
2019/073 |
Faktúra za výstavbu oplotku |
344,50 € |
Bohuš Szabó |
17.09.2019 |
|
20190046 |
2019/003 |
Faktúra za pneuslužby - MAN |
2 179,60 € |
DARU-TRANS spol. s r.o. |
01.02.2019 |
|
20192922 |
2019/095 |
Faktúra za služby MAN |
56,20 € |
DARU-TRANS spol. s r.o. |
16.11.2019 |
|
1020190039 |
2019/057 |
Faktúra za ťažbu |
2 450,34 € |
DE-SKA, s.r.o. |
01.08.2019 |
|
1020190065 |
2019/100 |
Faktúra za ťažbu |
2 149,74 € |
DE-SKA, s.r.o. |
20.11.2019 |
|
1020190054 |
2019/092 |
Faktúra za ťažbu |
2 098,44 € |
DE-SKA, s.r.o. |
26.10.2019 |
|
1020190043 |
2019/063 |
Faktúra za ťažbu |
3 508,30 € |
DE-SKA, s.r.o. |
24.08.2019 |
|
1020190008 |
2019/009 |
Faktúra za ťažbu a približovan |
3 563,33 € |
DE-SKA, s.r.o. |
17.03.2019 |
|
1020190074 |
2019/109 |
Faktúra za ťažbu |
919,26 € |
DE-SKA, s.r.o. |
25.12.2019 |
|
1020190027 |
2019/037 |
Faktúra za ťažbu |
2 816,03 € |
DE-SKA, s.r.o. |
07.06.2019 |
|
1020190018 |
2019/020 |
Faktúra za ťažbu |
2 744,26 € |
DE-SKA, s.r.o. |
04.04.2019 |
|
3291804684 |
2019/022 |
Faktúra za SL |
413,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
09.04.2019 |
|
3291806497 |
2019/029 |
Faktúra za stravné lístky |
413,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
17.05.2019 |
|
3091943796 |
2019/084 |
Faktúra za stravné lístky |
213,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
09.10.2019 |
|
3291812157 |
2019/061 |
Faktúra za stravné lístky |
213,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
24.08.2019 |
|
3291819741 |
2019/102 |
Faktúra za SL |
213,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
30.11.2019 |