Faktúry 2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*   |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
|
2019/030 |
Faktúra za ťažbu |
1 010,76 € |
Juraj Jaško |
29.05.2019 |
|
22019 |
2019/036 |
Faktúr za výstavbu oplotku |
1 200,00 € |
Peter Pacher |
29.05.2019 |
|
12019 |
2019/067 |
Faktúra za ťažbu |
1 293,36 € |
Jozef Jaško jr. |
31.08.2019 |
|
32019 |
2019/021 |
Faktúra za ťažbu |
1 297,53 € |
Juraj Jaško |
04.04.2019 |
|
22019 |
2019/071 |
Faktúra za ťažbu |
1 400,48 € |
Jozef Jaško jr. |
17.09.2019 |
|
22019 |
2019/013 |
Faktúra za ťažbu |
1 944,02 € |
Juraj Jaško |
22.03.2019 |
|
2102019 |
2019/083 |
Fakktúra za nájom les. pozemov |
1 988,00 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
03.10.2019 |
|
1822019 |
2019/082 |
Faktúra za práce |
100,00 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
03.10.2019 |
|
11906116 |
2019/035 |
Faktúra za aktulizáciu program |
106,99 € |
MRP Company s.r.o |
29.05.2019 |
|
1019351601 |
2019/060 |
Faktúra za opravu MAN |
11 739,07 € |
Prvá doravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. |
24.08.2019 |
|
1018269059 |
2019/002 |
Faktúra za hosting |
12,97 € |
Websupport, s.r.o. |
20.01.2019 |
|
699007124 |
2019/105 |
Faktúra za certifikáciu |
122,66 € |
Lesy SR š.p. B.Bystrica |
17.12.2019 |
|
8950014345 |
2019/027 |
Faktúra za vodné |
127,03 € |
Záp.vodárenská spoločnosť a.s. |
30.04.2019 |
|
39500984 |
2019/058 |
Faktúra za vodné |
139,99 € |
Záp.vodárenská spoločnosť a.s. |
01.08.2019 |
|
1018268727 |
2019/001 |
Faktúra za doménu |
14,28 € |
Websupport, s.r.o. |
14.01.2019 |
|
2019071 |
2019/023 |
Faktúra za Web |
15,00 € |
FORESTA SK a.s. |
13.04.2019 |
|
190100465 |
2019/062 |
Faktúra za CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
24.08.2019 |
|
190100402 |
2019/053 |
Faktúra za CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
01.08.2019 |