Faktúry 2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné  |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
2019/087 | Faktúra za ŠPO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 16.10.2019 | |
|
2019/080 | Poistenie LV 199DI | 434,86 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 24.09.2019 | |
|
2019/030 | Faktúra za ťažbu | 1 010,76 € | Juraj Jaško | 29.05.2019 | |
|
1011900703 | 2019/052 | Faktúra za daň | 9 026,88 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 18.07.2019 |
|
1015124003 | 2019/065 | Faktúra za tel | 31,81 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 24.08.2019 |
|
1018268727 | 2019/001 | Faktúra za doménu | 14,28 € | Websupport, s.r.o. | 14.01.2019 |
|
1018269059 | 2019/002 | Faktúra za hosting | 12,97 € | Websupport, s.r.o. | 20.01.2019 |
|
1019351601 | 2019/060 | Faktúra za opravu MAN | 11 739,07 € | Prvá doravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. | 24.08.2019 |
|
102019 | 2019/016 | Faktúra za práce | 25,00 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 04.04.2019 |
|
102019 | 2019/068 | Faktúra za oplotok | 450,00 € | Peter Pacher | 04.09.2019 |
|
1020190008 | 2019/009 | Faktúra za ťažbu a približovan | 3 563,33 € | DE-SKA, s.r.o. | 17.03.2019 |
|
1020190018 | 2019/020 | Faktúra za ťažbu | 2 744,26 € | DE-SKA, s.r.o. | 04.04.2019 |
|
1020190027 | 2019/037 | Faktúra za ťažbu | 2 816,03 € | DE-SKA, s.r.o. | 07.06.2019 |
|
1020190039 | 2019/057 | Faktúra za ťažbu | 2 450,34 € | DE-SKA, s.r.o. | 01.08.2019 |
|
1020190043 | 2019/063 | Faktúra za ťažbu | 3 508,30 € | DE-SKA, s.r.o. | 24.08.2019 |
|
1020190054 | 2019/092 | Faktúra za ťažbu | 2 098,44 € | DE-SKA, s.r.o. | 26.10.2019 |
|
1020190065 | 2019/100 | Faktúra za ťažbu | 2 149,74 € | DE-SKA, s.r.o. | 20.11.2019 |
|
1020190074 | 2019/109 | Faktúra za ťažbu | 919,26 € | DE-SKA, s.r.o. | 25.12.2019 |
| Záznam 1-18 Strana 1/7 2 3 4 5 6 > Posledná stránka |
||||||