Faktúry 2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
190100193 | 2019/019 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 04.04.2019 |
|
1020190018 | 2019/020 | Faktúra za ťažbu | 2 744,26 € | DE-SKA, s.r.o. | 04.04.2019 |
|
32019 | 2019/021 | Faktúra za ťažbu | 1 297,53 € | Juraj Jaško | 04.04.2019 |
|
3291804684 | 2019/022 | Faktúra za SL | 413,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 09.04.2019 |
|
2019071 | 2019/023 | Faktúra za Web | 15,00 € | FORESTA SK a.s. | 13.04.2019 |
|
823015581 | 2019/024 | Faktúra za tel + internet | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 27.04.2019 |
|
502019 | 2019/025 | Faktúra za BTS | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 27.04.2019 |
|
42019 | 2019/026 | Faktúra za výstavbu oplotku | 459,00 € | Peter Pacher | 30.04.2019 |
|
8950014345 | 2019/027 | Faktúra za vodné | 127,03 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 30.04.2019 |
|
190100261 | 2019/028 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 17.05.2019 |
|
3291806497 | 2019/029 | Faktúra za stravné lístky | 413,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 17.05.2019 |
|
2019/030 | Faktúra za ťažbu | 1 010,76 € | Juraj Jaško | 29.05.2019 | |
|
2404155822 | 2019/031 | Poistnie LV 896 YL | 36,72 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 27.04.2019 |
|
240155816 | 2019/032 | Poistnie LV 199 DI | 897,31 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 27.04.2019 |
|
8332233754 | 2019/033 | Faktúra za tel + pevná linka | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 29.05.2019 |
|
642019 | 2019/034 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 29.05.2019 |
|
11906116 | 2019/035 | Faktúra za aktulizáciu program | 106,99 € | MRP Company s.r.o | 29.05.2019 |
|
22019 | 2019/036 | Faktúr za výstavbu oplotku | 1 200,00 € | Peter Pacher | 29.05.2019 |
| Záznam 19-36 < 1 Strana 2/7 3 4 5 6 7 > Posledná stránka |
||||||