Faktúry 2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
1020190027 |
2019/037 |
Faktúra za ťažbu |
2 816,03 € |
DE-SKA, s.r.o. |
07.06.2019 |
|
3291808230 |
2019/038 |
Faktúra za SL |
333,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
12.06.2019 |
|
4.19 |
2019/039 |
Faktúra za Výstavba oplotku |
387,00 € |
Peter Pacher |
12.06.2019 |
|
5.19 |
2019/040 |
Faktúra za oplotok |
332,00 € |
Peter Pacher |
18.06.2019 |
|
190100327 |
2019/041 |
Faktúr za služby MAN |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
18.06.2019 |
|
792019 |
2019/042 |
Faktúra za PO 5/2019 |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
25.06.2019 |
|
52019 |
2019/043 |
Faktúra za ťažbu |
741,80 € |
Juraj Jaško |
25.06.2019 |
|
112019 |
2019/044 |
Faktúra za stavbu oplotku |
315,00 € |
Peter Pacher |
25.06.2019 |
|
8234330604 |
2019/045 |
Faktúra za tel + internet |
31,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
25.06.2019 |
|
722019 |
2019/046 |
Faktúra za práce |
50,00 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
05.07.2019 |
|
532019 |
2019/047 |
Faktúra za služby |
179,70 € |
Dušan Ledňa - KRANEL |
05.07.2019 |
|
1500619 |
2019/048 |
Faktúra za prehliadku hasiacic |
53,70 € |
PEPOSERVIS-Eva Lefantová |
18.07.2019 |
|
72019 |
2019/049 |
Faktúra za výstavbu oplotku |
483,50 € |
Peter Pacher |
18.07.2019 |
|
932019 |
2019/050 |
Faktúra za ŠPO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
18.07.2019 |
|
3291810068 |
2019/051 |
Faktúra za SL |
413,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
18.07.2019 |
|
1011900703 |
2019/052 |
Faktúra za daň |
9 026,88 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
18.07.2019 |
|
190100402 |
2019/053 |
Faktúra za CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
01.08.2019 |
|
8236439879 |
2019/054 |
Faktúra za tel + internet |
31,81 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
01.08.2019 |