Lespol, spol. s.r.o. Pukanec

	Číslo	Číslo interné	Predmet	Suma*	Dodávaťeľ	Dát.zver.
	1452019	2019/055	Faktúra za práce	150,00 €	OBEC PUKANEC Obecný úrad	01.08.2019
	62019	2019/056	Faktúra za ťažbu	878,80 €	Juraj Jaško	01.08.2019
	1020190039	2019/057	Faktúra za ťažbu	2 450,34 €	DE-SKA, s.r.o.	01.08.2019
	39500984	2019/058	Faktúra za vodné	139,99 €	Záp.vodárenská spoločnosť a.s.	01.08.2019
	219810590	2019/059	Faktúra za služby	743,06 €	ČESMAD Slovakia	08.08.2019
	1019351601	2019/060	Faktúra za opravu MAN	11 739,07 €	Prvá doravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o.	24.08.2019
	3291812157	2019/061	Faktúra za stravné lístky	213,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	24.08.2019
	190100465	2019/062	Faktúra za CDS	15,60 €	TRINID s.r.o.	24.08.2019
	1020190043	2019/063	Faktúra za ťažbu	3 508,30 €	DE-SKA, s.r.o.	24.08.2019
	1142019	2019/064	Faktúra za PO	40,00 €	Hasič, s.r.o.	24.08.2019
	1015124003	2019/065	Faktúra za tel	31,81 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	24.08.2019
	82019	2019/066	Fakúra za výstavbu oplotku	411,50 €	Peter Pacher	31.08.2019
	12019	2019/067	Faktúra za ťažbu	1 293,36 €	Jozef Jaško jr.	31.08.2019
	102019	2019/068	Faktúra za oplotok	450,00 €	Peter Pacher	04.09.2019
	1987210042	2019/069	Faktúra za služby	298,80 €	Nemocnica Levice s. r. o.	07.09.2019
	3291813650	2019/070	Faktúra za SL	253,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	17.09.2019
	22019	2019/071	Faktúra za ťažbu	1 400,48 €	Jozef Jaško jr.	17.09.2019
	190100521	2019/072	Faktúra za CDS	15,60 €	TRINID s.r.o.	24.09.2019
Záznam 55-72 Prvá stránka < 1 2 3 Strana 4/7 5 6 7 > Posledná stránka