Faktúry 2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
12019 |
2019/073 |
Faktúra za výstavbu oplotku |
344,50 € |
Bohuš Szabó |
17.09.2019 |
|
2019179 |
2019/074 |
Faktúra za aktualizáciu |
86,39 € |
FORESTA SK a.s. |
24.09.2019 |
|
201901 |
2019/075 |
Faktúra za ťažbu |
6 301,24 € |
HolzWald,s.r.o. |
24.09.2019 |
|
11352019 |
2019/076 |
Faktúra za BTS |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
24.09.2019 |
|
2404115002 |
2019/077 |
Poistenie LV 896 YL |
157,17 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
24.09.2019 |
|
2404114996 |
2019/078 |
Poistenie LV199DI |
434,86 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
24.09.2019 |
|
2404115022 |
2019/079 |
Poistenie LV 896 YL |
157,17 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
24.09.2019 |
|
|
2019/080 |
Poistenie LV 199DI |
434,86 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
24.09.2019 |
|
8240714838 |
2019/081 |
Faktúra za tel |
33,48 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
03.10.2019 |
|
1822019 |
2019/082 |
Faktúra za práce |
100,00 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
03.10.2019 |
|
2102019 |
2019/083 |
Fakktúra za nájom les. pozemov |
1 988,00 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
03.10.2019 |
|
3091943796 |
2019/084 |
Faktúra za stravné lístky |
213,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
09.10.2019 |
|
616023897 |
2019/085 |
Faktúra za materiál |
90,00 € |
Lesy SR š.p. B.Bystrica |
16.10.2019 |
|
190100584 |
2019/086 |
Faktúra za CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
16.10.2019 |
|
|
2019/087 |
Faktúra za ŠPO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
16.10.2019 |
|
2019214 |
2019/088 |
Faktúra za práce |
50,00 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
16.10.2019 |
|
8242882079 |
2019/089 |
Faktúra za tel |
36,82 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
16.10.2019 |
|
32019 |
2019/090 |
Faktúra za ťažbu |
1 608,48 € |
Jozef Jaško jr. |
16.10.2019 |