Faktúry 2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
92019 |
2019/091 |
Faktúra za oplotenie |
529,50 € |
Bohuš Szabó |
16.10.2019 |
|
1020190054 |
2019/092 |
Faktúra za ťažbu |
2 098,44 € |
DE-SKA, s.r.o. |
26.10.2019 |
|
8950047164 |
2019/093 |
Faktúra za vodné |
22,03 € |
Záp.vodárenská spoločnosť a.s. |
26.10.2019 |
|
190100645 |
2019/094 |
Faktúra za CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
16.11.2019 |
|
20192922 |
2019/095 |
Faktúra za služby MAN |
56,20 € |
DARU-TRANS spol. s r.o. |
16.11.2019 |
|
1652019 |
2019/096 |
Faktúra za BTS |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
16.11.2019 |
|
42019 |
2019/097 |
Faktúra za ťažbu |
3 179,53 € |
Jozef Jaško jr. |
16.11.2019 |
|
52019 |
2019/098 |
Faktúra za oplotok |
225,00 € |
Bohuš Szabó |
16.11.2019 |
|
8245105985 |
2019/099 |
Faktúra za tel + internet |
36,82 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
16.11.2019 |
|
1020190065 |
2019/100 |
Faktúra za ťažbu |
2 149,74 € |
DE-SKA, s.r.o. |
20.11.2019 |
|
19028 |
2019/101 |
Faktúra za sadenica |
990,00 € |
Martin Kňaze |
30.11.2019 |
|
3291819741 |
2019/102 |
Faktúra za SL |
213,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
30.11.2019 |
|
190100710 |
2019/103 |
Faktúra za CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
17.12.2019 |
|
2019279 |
2019/104 |
Faktúra za práce |
40,10 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
17.12.2019 |
|
699007124 |
2019/105 |
Faktúra za certifikáciu |
122,66 € |
Lesy SR š.p. B.Bystrica |
17.12.2019 |
|
8247308689 |
2019/106 |
Faktúra za tel + internet |
36,82 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
17.12.2019 |
|
1792019 |
2019/107 |
Faktúra za ŠPO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
17.12.2019 |
|
47347481 |
2019/108 |
Faktúra za ťažbu |
1 413,36 € |
Jozef Jaško jr. |
17.12.2019 |