| Číslo | 222020 |
| Číslo interné | 2020/014 |
| Predmet | Faktúra za PO |
| Suma* | 40,00 € |
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Dodávaťeľ | Hasič, s.r.o. |
| IČO | 31438997 |
| Adresa | Holléhi 1843/10 Šaľa 927 05 |
| Odberateľ | LESPOL, spol. s r.o. |
| IČO | 31438997 |
| Dát.vyst. | 01.02.2020 |
| Dát.dor. | 01.02.2020 |
| Dát.splat. | 15.02.2020 |
| Dát.úhr. | 17.02.2020 |
| Spôs.úhr. | B1/2020043 |
| Dát.zver. | 27.02.2020 |