|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
2020030 |
2020/001 |
Faktúra za členské |
344,00 € |
Združenie obecných lesov SR |
17.01.2020 |
|
1019298359 |
2020/002 |
Faktúra za - hosting |
11,71 € |
Websupport, s.r.o. |
17.01.2020 |
|
8249529866 |
2020/003 |
Faktúra za tel + internet |
36,82 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
23.01.2020 |
|
1019298887 |
2020/004 |
Faktúra za doménu |
14,28 € |
Websupport, s.r.o. |
24.01.2020 |
|
2090023 |
2020/005 |
Faktúra za spreje |
173,20 € |
SILVA-LINE s.r.o. |
24.01.2020 |
|
62020 |
2020/006 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
24.01.2020 |
|
395002013 |
2020/007 |
Faktúra za vodné |
47,96 € |
Záp.vodárenská spoločnosť a.s. |
02.02.2020 |
|
6814771696 |
2020/008 |
Faktúra za poistné LV 199 DC |
156,96 € |
Komunálna poisťovňa |
02.02.2020 |
|
2404114996 |
2020/009 |
Faktúra za poistné LV 199 DI |
434,86 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
02.02.2020 |
|
2404115022 |
2020/010 |
Faktúra za poistné LV 896 YL |
157,17 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
02.02.2020 |
|
3220802475 |
2020/011 |
Faktúra za stravné lístky |
213,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
10.02.2020 |
|
62019 |
2020/012 |
Faktúra za ťažbu |
4 568,31 € |
Jozef Jaško jr. |
10.02.2020 |
|
200100038 |
2020/013 |
Faktúra za CDS - MAN |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
27.02.2020 |
|
222020 |
2020/014 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
27.02.2020 |
|
8251754190 |
2020/015 |
Faktúra za tel + internet |
36,82 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
27.02.2020 |
|
200100104 |
2020/016 |
Faktúra za CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
14.03.2020 |
|
352020 |
2020/017 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
22.03.2020 |
|
1020200008 |
2020/018 |
Faktúra za ťažbu |
4 190,58 € |
DE-SKA, s.r.o. |
28.02.2020 |