|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
8254009063 |
2020/019 |
Faktúa za tel + internet |
36,82 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
22.03.2020 |
|
2404115022 |
2020/020 |
Faktúra za poistenie LV 896 YL |
142,88 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
22.03.2020 |
|
2404114996 |
2020/021 |
Faktúra za poistenie LV 199 DI |
372,74 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
22.03.2020 |
|
20206 |
2020/022 |
Faktúra za práca |
150,00 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
22.03.2020 |
|
12020 |
2020/023 |
Faktúra za ťažbu |
1 707,05 € |
Juraj Jaško |
26.03.2020 |
|
12020 |
2020/024 |
Faktúra za opravu oplotku |
150,00 € |
Bohuš Szabó |
26.03.2020 |
|
3220806800 |
2020/025 |
Faktúra za SL |
213,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
04.04.2020 |
|
200100153 |
2020/026 |
Faktúra za CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
17.04.2020 |
|
1020200016 |
2020/027 |
Faktúra za ťažbu |
2 018,16 € |
DE-SKA, s.r.o. |
17.04.2020 |
|
20200037 |
2020/028 |
Faktúra za materiál - oplotok |
4 187,95 € |
RETIC, s.r.o. |
14.03.2020 |
|
22020 |
2020/029 |
Faktúra za ťažbu |
1 921,75 € |
Juraj Jaško |
17.04.2020 |
|
52020 |
2020/030 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
04.05.2020 |
|
8256275223 |
2020/031 |
Faktúra za tel + internet |
36,82 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
04.05.2020 |
|
30500452 |
2020/032 |
Faktúra za vodné |
84,25 € |
Záp.vodárenská spoločnosť a.s. |
04.05.2020 |
|
2020 |
2020/033 |
Faktúra za výstavbu oplotku |
340,50 € |
Bohuš Szabó |
08.05.2020 |
|
3220809380 |
2020/034 |
Faktúra za SL |
213,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
08.05.2020 |
|
32020 |
2020/035 |
Faktúra za ťažbu |
1 157,20 € |
Juraj Jaško |
22.05.2020 |
|
8258545533 |
2020/036 |
Faktúra za tel a internet |
36,82 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
22.05.2020 |