Faktúry 2020
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
652020 | 2020/037 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 22.05.2020 |
|
12005823 | 2020/038 | Faktúra za aktualizáciu progr | 106,99 € | MRP Company s.r.o | 23.05.2020 |
|
200100207 | 2020/039 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 23.05.2020 |
|
112020 | 2020/040 | Faktúra za výstavbu oplotku | 575,50 € | Bohuš Szabó | 23.05.2020 |
|
192020 | 2020/041 | Faktúra za stavbu oplotku | 615,50 € | Bohuš Szabó | 30.05.2020 |
|
1020200021 | 2020/042 | Faktúra za ťažbu | 1 891,08 € | DE-SKA, s.r.o. | 04.06.2020 |
|
22020 | 2020/043 | Faktúra za preprez. | 1 324,40 € | Ing. Vladimír Durdík | 04.06.2020 |
|
200100255 | 2020/044 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 16.06.2020 |
|
802020 | 2020/045 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 16.06.2020 |
|
42020 | 2020/046 | Faktúra za ťažbu | 1 860,46 € | Juraj Jaško | 16.06.2020 |
|
8262067425 | 2020/047 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 16.06.2020 |
|
832020 | 2020/048 | Faktúra za penájom lesných poz | 650,36 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 23.06.2020 |
|
3220814579 | 2020/049 | Faktúra za stravné lísky | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 23.06.2020 |
|
2404155816 | 2020/050 | Faktúra za poistenie LV 199 DI | 897,31 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 23.06.2020 |
|
2404155822 | 2020/051 | Faktúra za poistenie LV 896YL | 36,72 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 23.06.2020 |
|
1070620 | 2020/052 | Faktúra za prehliadku hasiacic | 29,70 € | PEPOSERVIS-Eva Lefantová | 23.06.2020 |
|
101400710 | 2020/053 | Faktúra za daň z nehnutelnosti | 9 026,88 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 23.06.2020 |
|
8263950141 | 2020/054 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 06.08.2020 |
| Záznam 37-54 Prvá stránka < 1 2 Strana 3/7 4 5 6 7 > Posledná stránka |
||||||