Faktúry 2020
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
200100423 | 2020/073 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 09.10.2020 |
|
1492020 | 2020/074 | Faktúra za stavbu oplotkov | 376,50 € | Bohuš Szabó | 09.10.2020 |
|
699007518 | 2020/075 | Faktúra za Certifikáciu Západ | 143,64 € | Lesy SR š.p. B.Bystrica | 09.10.2020 |
|
62020 | 2020/076 | Faktúra za ťažbu | 1 802,10 € | Juraj Jaško | 09.10.2020 |
|
1020200049 | 2020/077 | Faktúra za ťažbu | 2 860,86 € | DE-SKA, s.r.o. | 09.10.2020 |
|
200100486 | 2020/078 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 09.10.2020 |
|
92020 | 2020/079 | Faktúra za stavbu oplotku | 466,50 € | Bohuš Szabó | 19.10.2020 |
|
1442020 | 2020/080 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 23.10.2020 |
|
8269501326 | 2020/081 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 16.10.2020 |
|
305001407 | 2020/082 | Faktúra za vodu gátor | 37,60 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 27.10.2020 |
|
72020 | 2020/083 | Faktúra za ťažbu | 1 080,80 € | Ing. Vladimír Durdík | 07.11.2020 |
|
3052098967 | 2020/086 | Faktúra za stravné lístky | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 14.11.2020 |
|
8271374475 | 2020/087 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 2. 12. 2020 |
|
102020058 | 2020/088 | Faktúra za ťažbu | 1 401,30 € | DE-SKA, s.r.o. | 2. 12. 2020 |
|
12020 | 2020/089 | Faktúra za ťažbu | 1 855,75 € | Jozef Jaško jr. | 2. 12. 2020 |
|
200100544 | 2020/090 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 2. 12. 2020 |
|
20202657 | 2020/091 | Faktúra za služba MAN | 1 256,40 € | DARU-TRANS spol. s r.o. | 2. 12. 2020 |
|
2020202 | 2020/092 | Faktúra za podporu programu | 87,59 € | FORESTA SK a.s. | 2. 12. 2020 |
| Záznam 73-90 Prvá stránka < 1 2 3 4 Strana 5/7 6 7 > |
||||||