|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
305001957 |
2021001 |
Faktúra za vodné |
147,77 € |
Záp.vodárenská spoločnosť a.s. |
15. 2. 2021 |
|
2021029 |
2021002 |
Faktúra za členský príspevok |
344,00 € |
Združenie obecných lesov SR |
15. 2. 2021 |
|
210100028 |
2021003 |
Faktúra za CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
15. 2. 2021 |
|
262021 |
2021004 |
Faktúra za PO 1/2021 |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
15. 2. 2021 |
|
2404114996 |
2021005 |
Faktúra za poistenie LV 199DI |
372,74 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
15. 2. 2021 |
|
2404115022 |
2021006 |
Faktúra za poistenie LV 896 YL |
142,88 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
15. 2. 2021 |
|
92017 |
2021007 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
15. 2. 2021 |
|
34412021 |
2021008 |
Faktúra za motiroring áut |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
15. 2. 2021 |
|
8276962413 |
2021009 |
Faktúra za tel + internet |
36,82 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
17. 3. 2021 |
|
12021 |
2021010 |
Faktúra za ťažbu |
1 556,88 € |
Jozef Jaško jr. |
20. 4. 2021 |
|
3221806139 |
2021011 |
Faktúra za stravné lístky |
210,80 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
20. 4. 2021 |
|
2404114996 |
2021012 |
Faktúra za poistné LV 199 DI |
372,74 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
20. 4. 2021 |
|
240115022 |
2021013 |
Faktúra za poistné LV 896 YL |
142,88 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
20. 4. 2021 |
|
382021 |
2021014 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
20. 4. 2021 |
|
103022021 |
2021015 |
Faktúra za monitoring áut |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
20. 4. 2021 |
|
8278805169 |
2021016 |
Faktúra za tel + internet |
36,82 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
20. 4. 2021 |
|
1020210012 |
2021017 |
Faktúra za ťažbu |
1 965,60 € |
DE-SKA, s.r.o. |
20. 4. 2021 |
|
3221807536 |
2021018 |
Faktúra za stravné lískky |
210,80 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
20. 4. 2021 |